STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Šifra A011118A111801 · program A011118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE · razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 018 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.2.558.000 €
Isplaćeno 2026.1.537.207 €
Od plana60,1 %
Stavke plana / isplate16 / 108
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3111 | Plaće za redovan rad | 1.950.000 € | 1.221.155 € | 62,6 % |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 340.000 € | 204.104 € | 60,0 % |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 € | 61.094 € | 40,7 % |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 25.000 € | 16.927 € | 67,7 % |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.000 € | 14.945 € | 59,8 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000 € | 4.000 € | 16,0 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000 € | 8.509 € | 85,1 % |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000 € | 4.674 € | 46,7 % |
3293 | Reprezentacija | 7.000 € | 0 € | 0,0 % |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.300 € | 1.210 € | 22,8 % |
3211 | Službena putovanja | 5.300 € | 590 € | 11,1 % |
3112 | Plaće u naravi | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 € | 0 € | 0,0 % |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 600 € | 0 € | 0,0 % |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200 € | 0 € | 0,0 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 17 od 17.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | 82031999604 | 12.996 € | 12 | 29. 1. 2026. | 27. 8. 2026. |
| KONZUM PLUS DOO | 62226620908 | 5.264 € | 8 | 29. 5. 2026. | 28. 8. 2026. |
| HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA | 41387373932 | 4.640 € | 6 | 26. 3. 2026. | 31. 8. 2026. |
| POLIKLINIKA HELP PLUS | 64739403930 | 4.521 € | 1 | 30. 7. 2026. | 30. 7. 2026. |
| SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | 06079559748 | 4.000 € | 5 | 5. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| LEXPERA DOO | 79506290597 | 2.640 € | 1 | 5. 3. 2026. | 5. 3. 2026. |
| HANZA MEDIA D.O.O. | 79517545745 | 500 € | 1 | 27. 2. 2026. | 27. 2. 2026. |
| PRAVNI FAKULTET RIJEKA | 43767699965 | 450 € | 1 | 30. 3. 2026. | 30. 3. 2026. |
| INŽENJERSKI BIRO D.D. | 84170114747 | 416 € | 2 | 20. 4. 2026. | 1. 9. 2026. |
| IMPERIAL RIVIERA D.D. | 90896496260 | 378 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| NOVI INFORMATOR D.O.O. | 03492821167 | 260 € | 1 | 13. 2. 2026. | 13. 2. 2026. |
| STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. | 29005509482 | 259 € | 2 | 26. 3. 2026. | 18. 8. 2026. |
| SELF DETERMINATION THEORY DOO | 58187673244 | 224 € | 1 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 153 € | 3 | 5. 5. 2026. | 15. 7. 2026. |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 72910430276 | 120 € | 4 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| NACIONAL NEWS CORPORATION DOO | 76663423558 | 110 € | 1 | 11. 2. 2026. | 11. 2. 2026. |
| PRESSHAUS DOO | 36974788949 | 99 € | 1 | 20. 5. 2026. | 20. 5. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 1. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNA KARTA ZET-A SLUŽBENIKA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE | 3212 | 38 € | 1056-0005120410-1 |
| 31. 12. 2025. | INŽENJERSKI BIRO D.D. | PRETPLATA ZA 2026. | 3221 | 1.493 € | 86-22-25 |
| 31. 12. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 6. SJEDNICU GSGZ | 3237 | 800 € | 27-01-11 |
| 31. 12. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA - 11.11.2025. | 3237 | 800 € | 24-01-11 |
| 31. 12. 2025. | NARODNE NOVINE D.D. | PRETPLATA NA NARODNE NOVINE ZA 2026. | 3221 | 470 € | 0149006-50001054 |
| 31. 12. 2025. | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA | PRETPLATA NA ČASOPIS RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE ZA 2026. | 3221 | 235 € | 9903-P1-1 |
| 31. 12. 2025. | POLIKLINIKA MEDIKOL | PO RAČUNU - SISTEMATSKI PREGLED | 3236 | 141 € | 18634/11/1 |
| 30. 12. 2025. | KONZUM PLUS DOO | PO RAČUNU - ISKORIŠTENE POKLON KARTICE - LISTOPAD 2025. | 3121 | 29 € | 2210/29015/5 |
| 30. 12. 2025. | KONZUM PLUS DOO | RABAT 13,50% ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA LISTOPAD 2025. | 3121 | 4 € | 2210-29015-5 |
| 29. 12. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE SLUŽBENIKA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE ZA 12/2025. | 3212 | 1.675 € | 120410-025-17045 |
| 24. 12. 2025. | ORGANIZATOR D.O.O. | PO RAČUNU - SAVJETOVANJE: NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I ZBORNIK-BAN, ŠTEFOK ANĐELKOVIĆ | 3213 | 420 € | 1102/001/1 |
| 19. 12. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE 11/2025 - DJELATNICI | 3212 | 1.636 € | 120410-025-16007 |
| 5. 12. 2025. | PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA | 3221 | 35 € | 1344/P1/1 |
| 4. 12. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRV. ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 4. SJEDNICU GSGZ | 3237 | 800 € | 22-01-11 |
| 28. 11. 2025. | KONZUM PLUS DOO | PO RAČUNU - ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U RUJNU | 3121 | 53 € | 2024/29015/5 |
| 28. 11. 2025. | KONZUM PLUS DOO | RABAT 13,50% Z ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA 9/2025 | 3121 | 8 € | 2024-29015-5 |
| 17. 11. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PO RAČUNU - RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI | 3293 | 167 € | 1726/17/1 |
| 7. 11. 2025. | MILENIJ HOTELI D.O.O. | PO RAČUNU - HOTELSKI SMJEŠTAJ U OPATIJI 18.-19.9.2025.- Ž. TROPINA, B. HRAŠKO, Z. ŠVAJCER | 3211 | 399 € | 4491-25-1/200 |
| 31. 10. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | PO RAČUNU - USLUGA PREVOĐENJA HRV. ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 3. SJED. GSGZ | 3237 | 800 € | 20-01-11 |
| 29. 10. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA LISTOPAD | 3212 | 1.636 € | 120410-025-10216 |
| 27. 10. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | LIJEČNIČKI PREGLED | 3236 | 45 € | 2025530002492 |
| 21. 10. 2025. | KONZUM PLUS DOO | PO RAČUNU - ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U KOLOVOZU | 3121 | 15 € | 1862/29015/5 |
| 21. 10. 2025. | KONZUM PLUS DOO | PO RAČUNU-RABAT 13,50% ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA 8/2025. | 3121 | 2 € | 1862-29015-5 |
| 30. 9. 2025. | KONZUM PLUS DOO | PO RAČUNU - ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U SRPNJU | 3121 | 103 € | 1710/29015/5 |
| 30. 9. 2025. | KONZUM PLUS DOO | RABAT 13,50% ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA 7/2025. | 3121 | 16 € | 1710-29015-5 |
| 29. 9. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PO RAČUNU - PRETPLATNE KARTE ZET-A SLUŽBENIKA STRUČNE SLUŽBE GS ZA 9/2025. | 3212 | 1.545 € | 120410-025-09099 |
| 23. 9. 2025. | PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME | 3221 | 35 € | 495/P1/1 |
| 16. 9. 2025. | INŽENJERSKI BIRO D.D. | PRETPLATA NA PRAVNI PORTAL | 3221 | 1.493 € | 1-22-1 |
| 11. 9. 2025. | NARODNE NOVINE D.D. | PO RAČUNU - OBJAVA OGLASA ZA NATJEČAJ | 3221 | 790 € | 0148006-50080494 |
| 11. 9. 2025. | ISTYLE DOO | NABAVA SLUŠALICA ZA POTREBE GSGZ | 3221 | 66 € | 16108151 |
| 29. 8. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PO RAČUNU - PRETPLATNE KARTE ZET-A SLUŽBENIKA STRUČNE SLUŽBE GS ZA 8/2025. | 3212 | 1.583 € | 120410-025-07990 |
| 29. 8. 2025. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U LIPNJU | 3121 | 351 € | 1520/29015/5 |
| 29. 8. 2025. | KONZUM PLUS DOO | 13,50 % RABATA NA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA 06/2025. | 3121 | 55 € | 1520-29015-5 |
| 21. 8. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKAL ZA 2. SJEDNICU GSGZ - 15.7.2025. | 3237 | 800 € | 16-01-11 |
| 14. 8. 2025. | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. | PRETPLATA NA VEČERNJI LIST - 2 PRETPLATE E-NOVINE | 3221 | 167 € | 132669-VLPO-6 |
| 8. 8. 2025. | HANZA MEDIA D.O.O. | GLOBUS E-PRETPLATA NA GODINU DANA DO 22.07.2026. | 3221 | 30 € | 896-0119-109 |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | PO RAČUNU - POKLON KARTICE ZA SVIBANJ 2025. | 3121 | 1.268 € | 1292/29015/5 |
| 31. 7. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | PO RAČUNU - USLUGE PREVOĐENJA HRV. ZNAKOVNOG JEZIKA NA SJEDNICI GSGZ 10.6.2025. | 3237 | 800 € | 14-01-11 |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | - RABAT 13,50 % ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA 05-2025 | 3121 | 198 € | 1292-29015-5 |
| 29. 7. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA 07/25 - SLUŽBENICI | 3212 | 1.622 € | 120410-025-07097 |
| 1. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U TRAVNJU 2025. | 3121 | 3.458 € | 1086/29015/5 |
| 1. 7. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PO RAČUNU - NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA | 3293 | 1.936 € | 899/17/1 |
| 1. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | RABAT 13,50% ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U 04/2025. | 3121 | 540 € | 3121 |
| 30. 6. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PO RAČUNU - PRETPLATNE KARTE ZET-A SLUŽBENIKA STRUČNE SLUŽBE GS ZA LIPANJ 2025. | 3212 | 1.660 € | 120410-025-06108 |
| 27. 6. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PO RAČUNU - NABAVA VODE I DR. ZA POTREBE STRUČNE SLUŽBE GS | 3293 | 1.224 € | 898/17/1 |
| 18. 6. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PO RAČUNU - RAZNI PREHRAMBNI PROIZVODI I PIĆA | 3293 | 1.797 € | 869/17/1 |
| 17. 6. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PREHRAMBENI PROIZVODI ZA POTREBE GSGZ | 3293 | 2.303 € | 823/17/1 |
| 16. 6. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PO RAČUNU - IZRADA ZET PRETPLATNE KARTE - ALEKSANDRA ŠUJICA | 3212 | 4 € | 120410-025-05745 |
| 11. 6. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PIĆA PREMA UG. | 3293 | 192 € | 804/17/1 |
| 6. 6. 2025. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLED | 3236 | 101 € | 6041/11/1 |