STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Šifra A011118A111801 · program A011118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE · razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 018 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.2.558.000 €
Isplaćeno 2026.1.537.207 €
Od plana60,1 %
Stavke plana / isplate16 / 108
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3111 | Plaće za redovan rad | 1.950.000 € | 1.221.155 € | 62,6 % |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 340.000 € | 204.104 € | 60,0 % |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 € | 61.094 € | 40,7 % |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 25.000 € | 16.927 € | 67,7 % |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.000 € | 14.945 € | 59,8 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000 € | 4.000 € | 16,0 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000 € | 8.509 € | 85,1 % |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000 € | 4.674 € | 46,7 % |
3293 | Reprezentacija | 7.000 € | 0 € | 0,0 % |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.300 € | 1.210 € | 22,8 % |
3211 | Službena putovanja | 5.300 € | 590 € | 11,1 % |
3112 | Plaće u naravi | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 € | 0 € | 0,0 % |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 600 € | 0 € | 0,0 % |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200 € | 0 € | 0,0 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 17 od 17.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | 82031999604 | 12.996 € | 12 | 29. 1. 2026. | 27. 8. 2026. |
| KONZUM PLUS DOO | 62226620908 | 5.264 € | 8 | 29. 5. 2026. | 28. 8. 2026. |
| HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA | 41387373932 | 4.640 € | 6 | 26. 3. 2026. | 31. 8. 2026. |
| POLIKLINIKA HELP PLUS | 64739403930 | 4.521 € | 1 | 30. 7. 2026. | 30. 7. 2026. |
| SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | 06079559748 | 4.000 € | 5 | 5. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| LEXPERA DOO | 79506290597 | 2.640 € | 1 | 5. 3. 2026. | 5. 3. 2026. |
| HANZA MEDIA D.O.O. | 79517545745 | 500 € | 1 | 27. 2. 2026. | 27. 2. 2026. |
| PRAVNI FAKULTET RIJEKA | 43767699965 | 450 € | 1 | 30. 3. 2026. | 30. 3. 2026. |
| INŽENJERSKI BIRO D.D. | 84170114747 | 416 € | 2 | 20. 4. 2026. | 1. 9. 2026. |
| IMPERIAL RIVIERA D.D. | 90896496260 | 378 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| NOVI INFORMATOR D.O.O. | 03492821167 | 260 € | 1 | 13. 2. 2026. | 13. 2. 2026. |
| STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. | 29005509482 | 259 € | 2 | 26. 3. 2026. | 18. 8. 2026. |
| SELF DETERMINATION THEORY DOO | 58187673244 | 224 € | 1 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 153 € | 3 | 5. 5. 2026. | 15. 7. 2026. |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 72910430276 | 120 € | 4 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| NACIONAL NEWS CORPORATION DOO | 76663423558 | 110 € | 1 | 11. 2. 2026. | 11. 2. 2026. |
| PRESSHAUS DOO | 36974788949 | 99 € | 1 | 20. 5. 2026. | 20. 5. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 6. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PIĆA | 3293 | 195 € | 782/17/1 |
| 29. 5. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE DJELATNICI 05/25. | 3212 | 1.660 € | 120410-025-05048 |
| 23. 5. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA RAZNE ROBE | 3293 | 124 € | 698/17/1 |
| 23. 5. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA VODE | 3293 | 54 € | 697/17/1 |
| 15. 5. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHR. PROZVODA I PIĆA | 3293 | 886 € | 625/17/1 |
| 8. 5. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PRETPLATNE KARTE | 3212 | 4 € | 120410-025-04729 |
| 2. 5. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRV. ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 42 SJEDNICU GSGZ | 3237 | 800 € | 8-01-11 |
| 2. 5. 2025. | M B SEMINAR DOO | KOTIZACIJA ZA SEMINAR TIMSKI RAD - KAKO IZGRADITI RAZLIČITE TIMOVE | 3213 | 138 € | 480 |
| 28. 4. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA 04/2025.- DJELATNICI | 3212 | 1.622 € | 120410-025-04044 |
| 25. 4. 2025. | TELEGRAM MEDIA GRUPA D.O.O.ZA IZDAVAŠTVO I PRUŽANJE INT.USL. | GODIŠNJA PRETPLATA NA TELEGRAM | 3221 | 99 € | 324/TG01/2 |
| 16. 4. 2025. | NACIONAL NEWS CORPORATION DOO | DIGITALNA PRETPLATA ZA 2025. GODINU | 3221 | 110 € | 30-1-1 |
| 4. 4. 2025. | NOVI INFORMATOR D.O.O. | KOTIZACIJA ZA E-SEMINAR 02.04.2025. | 3213 | 162 € | 3213 |
| 1. 4. 2025. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLED DJELATNIKA PO UGOVORU | 3236 | 343 € | 1747/11/1 |
| 28. 3. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | SLUŽBENI GLASNIK GRADA ZAGREBA 2025.- PRETPLATA | 3221 | 372 € | 81-1-1 |
| 27. 3. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE DJELATNIKA ZA 03/25 | 3212 | 1.583 € | 120410-025-03071 |
| 26. 3. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRV. ZNAKOVNOG JEZIKA 18.02.2025.SJEDNICA GSGZ | 3237 | 800 € | 6-01-5 |
| 26. 3. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA 14.02.2025.-.MEĐUNARODNA KONFERENCIJA | 3237 | 400 € | 4-01-5 |
| 14. 3. 2025. | LEXPERA DOO | KOTIZACIJA ZA SEMINAR "PROMJENE U SLUŽBENIČKOM ZAKONODAVSTVU U LOKALNOJ I PODRUČNOJ SAMOUPRAVI - 14.03.2025. | 3213 | 149 € | 65-1-2025 |
| 10. 3. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNA KARTA - DJELATNIK - 02/25. | 3212 | 38 € | 120410-025-02669 |
| 7. 3. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | DUPLIKAT GODIŠNJE PRETPLATNE KARTE - DJELATNIK | 3212 | 4 € | 120410-025-02706 |
| 5. 3. 2025. | LEXPERA DOO | PRETPLATA NA IUS INFO ZA 2025. GODINU | 3221 | 2.640 € | 1328-1-1 |
| 5. 3. 2025. | REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UPRAVE | POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA - IVANA GALIĆ LASLAVIĆ | 3213 | 30 € | 3213 |
| 3. 3. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA ZA SJEDNICU GSGZ - 23.01.2025. | 3237 | 800 € | 2-01-5 |
| 28. 2. 2025. | NOVI INFORMATOR D.O.O. | PRETPLATA NA TJEDNIK INFORMATOR ZA 2025. GODINU | 3221 | 260 € | 282/P1/1 |
| 27. 2. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA 02/25 - DJELATNICI | 3212 | 1.530 € | 120410-025-02027 |
| 27. 2. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI ZA POTREBE GSGZ | 3293 | 1.488 € | 124/17/1 |
| 21. 2. 2025. | HANZA MEDIA D.O.O. | PRETPLATA NA JUTARNJI LIST S PRILOZIMA 23.01.25.-23.01.2026. | 3221 | 500 € | 126-0119-109 |
| 28. 1. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA 01/25.- DJELATNICI | 3212 | 1.622 € | 120410-025-00986 |
| 31. 12. 2024. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 39. SJEDNICU | 3237 | 800 € | 60-01-5 |
| 31. 12. 2024. | NARODNE NOVINE D.D. | PRETPLATA NA NARODNE NOVINE ZA 2025. GODINU | 3221 | 426 € | 0149006-40002341 |
| 31. 12. 2024. | LIDER MEDIA DOO | PRETPLATA NA LIDER ON LINE ZA RAZDOBLJE OD 13.12.-12.12.2024. | 3221 | 88 € | 03693-ZG-A |
| 30. 12. 2024. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 38.SJEDNICU GSGZ - 07.11.2024. | 3237 | 800 € | 58-01-5 |
| 30. 12. 2024. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U 10/24. | 3121 | 57 € | 2228/29015/4 |
| 27. 12. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA 12/2024. | 3212 | 1.622 € | 120410-024-12264 |
| 18. 12. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KRTE ZA 11/2024 | 3212 | 1.583 € | 120410-024-11273 |
| 5. 12. 2024. | ORGANIZATOR D.O.O. | KOTIZACIJA ZA SAVJETOVANJE "NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI" I ZBORNIK | 3213 | 195 € | 3213 |
| 4. 12. 2024. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVAT. ZNAKOVNOG JEZIKA 03.10.2024.-SJEDNICA GSGZ | 3237 | 800 € | 55-01-5 |
| 29. 11. 2024. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U 09/2024. | 3121 | 77 € | 2056/29015/4 |
| 22. 11. 2024. | MILENIJ HOTELI D.O.O. | HOTELSKI SMJEŠTAJ OD 09.-11.10.2024. - OPATIJA | 3211 | 1.174 € | 4157-24-1/200 |
| 22. 11. 2024. | SMART BIZ DOO | KOTIZACIJA ZA SUDJELOVANJE NA SEMINARU SLUŽBENIČKI SUSTAV U OPĆINAMA, GRADOVIMA I ŽUPANIJAM - 26.11.2024. | 3213 | 286 € | 3213 |
| 8. 11. 2024. | SPERANZA D.O.O. | HOTELSKI SMJEŠTAJ 07.10.-.09.10.2024. - BRUXELLES | 3211 | 344 € | 2652/01/3 |
| 8. 11. 2024. | KONZUM PLUS DOO | RABAT ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U 10/24. | 3121 | 9 € | 2228 |
| 7. 11. 2024. | KONZUM PLUS DOO | -RABAT ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U 09/2024. | 3121 | 12 € | 2056 |
| 31. 10. 2024. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U KOLOVOZU | 3121 | 113 € | 1910/29015/4 |
| 30. 10. 2024. | KONZUM PLUS DOO | - RABAT ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U KOLOVOZU | 3121 | 18 € | 3121 |
| 29. 10. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA 10/24. DJELATNICI | 3212 | 1.622 € | 120410-024-10234 |
| 25. 10. 2024. | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | KOTIZACIJA ZA 6. SUSRET PRAVNIKA - LCKONFERENCIJA PANORAMA 2024. | 3213 | 75 € | 101RAČ-04--24/0013434 |
| 24. 10. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK ZRAKOPLOVNE KARTE | 3211 | 388 € | 2475/01/3 |
| 18. 10. 2024. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRV. ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 36. SJEDNICU GSGZ | 3237 | 800 € | 47-01-5 |
| 10. 10. 2024. | LEXPERA DOO | KOTIZACIJA "OBVEZE ZAŠTITE DOSTOJANSTVA RADNIKA" 10.10.2024. | 3213 | 149 € | 221-1-2024 |