STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Šifra A011118A111801 · program A011118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE · razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 018 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.2.558.000 €
Isplaćeno 2026.1.537.207 €
Od plana60,1 %
Stavke plana / isplate16 / 108
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3111 | Plaće za redovan rad | 1.950.000 € | 1.221.155 € | 62,6 % |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 340.000 € | 204.104 € | 60,0 % |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 € | 61.094 € | 40,7 % |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 25.000 € | 16.927 € | 67,7 % |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.000 € | 14.945 € | 59,8 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000 € | 4.000 € | 16,0 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000 € | 8.509 € | 85,1 % |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000 € | 4.674 € | 46,7 % |
3293 | Reprezentacija | 7.000 € | 0 € | 0,0 % |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.300 € | 1.210 € | 22,8 % |
3211 | Službena putovanja | 5.300 € | 590 € | 11,1 % |
3112 | Plaće u naravi | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 € | 0 € | 0,0 % |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 600 € | 0 € | 0,0 % |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200 € | 0 € | 0,0 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 17 od 17.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | 82031999604 | 12.996 € | 12 | 29. 1. 2026. | 27. 8. 2026. |
| KONZUM PLUS DOO | 62226620908 | 5.264 € | 8 | 29. 5. 2026. | 28. 8. 2026. |
| HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA | 41387373932 | 4.640 € | 6 | 26. 3. 2026. | 31. 8. 2026. |
| POLIKLINIKA HELP PLUS | 64739403930 | 4.521 € | 1 | 30. 7. 2026. | 30. 7. 2026. |
| SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | 06079559748 | 4.000 € | 5 | 5. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| LEXPERA DOO | 79506290597 | 2.640 € | 1 | 5. 3. 2026. | 5. 3. 2026. |
| HANZA MEDIA D.O.O. | 79517545745 | 500 € | 1 | 27. 2. 2026. | 27. 2. 2026. |
| PRAVNI FAKULTET RIJEKA | 43767699965 | 450 € | 1 | 30. 3. 2026. | 30. 3. 2026. |
| INŽENJERSKI BIRO D.D. | 84170114747 | 416 € | 2 | 20. 4. 2026. | 1. 9. 2026. |
| IMPERIAL RIVIERA D.D. | 90896496260 | 378 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| NOVI INFORMATOR D.O.O. | 03492821167 | 260 € | 1 | 13. 2. 2026. | 13. 2. 2026. |
| STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. | 29005509482 | 259 € | 2 | 26. 3. 2026. | 18. 8. 2026. |
| SELF DETERMINATION THEORY DOO | 58187673244 | 224 € | 1 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 153 € | 3 | 5. 5. 2026. | 15. 7. 2026. |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 72910430276 | 120 € | 4 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| NACIONAL NEWS CORPORATION DOO | 76663423558 | 110 € | 1 | 11. 2. 2026. | 11. 2. 2026. |
| PRESSHAUS DOO | 36974788949 | 99 € | 1 | 20. 5. 2026. | 20. 5. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 10. 2024. | NOVI INFORMATOR D.O.O. | KOTIZACIJA ZA 4. INFORMATOROVI DANI LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE 2024. | 3213 | 1.116 € | 272 |
| 2. 10. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA 09/24. | 3212 | 1.583 € | 120410-024-09093 |
| 2. 10. 2024. | INŽENJERSKI BIRO D.D. | NAKNADA ZA WEBINAR "PRAVILA IZRADE OPĆIH AKATA" | 3213 | 180 € | 7 |
| 30. 9. 2024. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U SRPNJU | 3121 | 214 € | 1772/29015/4 |
| 18. 9. 2024. | LIDER MEDIA DOO | SUSRET GRADONAČELNIKA I PODUZETNIKA 27.-29.11.2024.- KOTIZACIJA | 3213 | 137 € | 2488485 |
| 4. 9. 2024. | LINKS D.O.O. | UREDSKA OPREMA ZA POTREBE GSGZ | 3221 | 205 € | 3221 |
| 30. 8. 2024. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PO RAČUNU - RAZNI PREH. PROIZVODI I PIĆA ZA POTREBE GSGZ ZA SRPANJ 2024. | 3293 | 289 € | 1599/17/1 |
| 30. 8. 2024. | KONZUM PLUS DOO | PO RAČUNU-ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U LIPNJU | 3121 | 161 € | 1568/29015/4 |
| 30. 8. 2024. | KONZUM PLUS DOO | RABAT ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U LIPNJU | 3121 | 25 € | 1568 |
| 28. 8. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | GODIŠNJE PRETPLATNE KARTE ZA KOLOVOZ 2024, | 3212 | 1.583 € | 120410-024-07996 |
| 16. 8. 2024. | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. | PRETPLATA NA VEČERNJI LIST 19.7.24.-18.7.25. | 3221 | 139 € | 146662-VLPO-6 |
| 9. 8. 2024. | KOMUNIKACIJE PLUS D.O.O. | USLUGA KONSEKUTIVNOG PREVOĐENJA 11.7.2024. | 3237 | 1.250 € | 120/1/1 |
| 9. 8. 2024. | ŠESTINSKI LAGVIĆ DOO ZA USLUGE | PO RAČUNU - UGOSTITELJSKE USLUGE ZA POTREBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | 3293 | 1.025 € | 25-1 -99999 |
| 7. 8. 2024. | KONZUM PLUS DOO | RABAT ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U 07/2024. | 3121 | 33 € | 3121 |
| 2. 8. 2024. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 35. SJEDNICU GSGZ | 3237 | 800 € | 38-01-5 |
| 2. 8. 2024. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U SVIBNJU | 3121 | 636 € | 1382/29015/4 |
| 2. 8. 2024. | KONZUM PLUS DOO | RABAT ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U SVIBNJU | 3121 | 99 € | 1382-29015-4 |
| 29. 7. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA 07/24. | 3212 | 1.622 € | 120410-024-07108 |
| 26. 7. 2024. | HANZA MEDIA D.O.O. | PO RAČUNU - E-PRETPLATA NA GLOBUS 22.7.2024.-22.7.2025. - DVIJE PRETPLATE | 3221 | 60 € | 728-0119-109 |
| 9. 7. 2024. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE GSGZ | 3293 | 2.545 € | 1197/17/1 |
| 5. 7. 2024. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVATS. ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 34. SJEDNICU GSGZ | 3237 | 800 € | 34-01-4 |
| 1. 7. 2024. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U 04/24. | 3121 | 1.299 € | 1185/29015/4 |
| 1. 7. 2024. | KONZUM PLUS DOO | RABAT ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U TRAVNJU | 3121 | 203 € | 1185 |
| 28. 6. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PO RAČUNU - PRETPLATNE KARTE ZET-A SLUŽBENICA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE ZA 6/2024. | 3212 | 1.622 € | 120410-024-06101 |
| 14. 6. 2024. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | PO RAČUNU - USLUGE PREVOĐENJA HRV. ZNAKOVNOG JEZIKA 3. I 10.5.2024. - MEĐUNARODNA KONFERENCIJA | 3237 | 800 € | 27-01-5 |
| 6. 6. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PO RAČUNU - IZRADA PRETPLATNE KARTE ZET-A | 3212 | 4 € | 120410-024-05746 |
| 31. 5. 2024. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U 03/24. | 3121 | 2.454 € | 1087/29015/4 |
| 31. 5. 2024. | KONZUM PLUS DOO | 13,50% RABAT NA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U 03/24. | 3121 | 383 € | 1087-29015-4 |
| 23. 5. 2024. | INŽENJERSKI BIRO D.D. | KOTIZACIJA ZA SAVJETOVANJE VODKOM 2024. REFORMA U VODNO-KOMUNALNOM SEKTORU | 3213 | 203 € | 10 |
| 17. 5. 2024. | MARINO-LUČKO D.O.O. | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA ZA POTREBE GSGZ | 3293 | 4.130 € | 824/17/1 |
| 17. 5. 2024. | STAKLO ALUMONT BELJO DOO | UREDSKA OPREMA ZA POTREBE GSGZ | 3221 | 638 € | 14/02/241 |
| 16. 5. 2024. | NOVI INFORMATOR D.O.O. | PO PREDRAČUNU | 3213 | 170 € | 215 |
| 14. 5. 2024. | NARODNE NOVINE D.D. | KNJIGA ELEKTRONIČKO UREDSKO POSLOVANJE | 3221 | 12 € | 932204001971 |
| 29. 4. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PO RAČUNU - PRETPLATNE KARTE ZA 04/2024. | 3212 | 1.583 € | 120410-024-04050 |
| 29. 4. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZDRAVSTVENI PREGLED | 3236 | 45 € | 2024530000865 |
| 22. 4. 2024. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA 33. SJEDNICU GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 21.03 | 3237 | 800 € | 17-01-5 |
| 12. 4. 2024. | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA | PRETPLATA NA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE ZA 2024. - TISKANO IZDANJE | 3221 | 195 € | 1681-P1-1 |
| 12. 4. 2024. | NARODNE NOVINE D.D. | KOTIZACIJA ZA WEBINAR"UREDSKO POSLOVANJE" 17.05.2024. | 3213 | 130 € | 0931020-40001670 |
| 12. 4. 2024. | TELEGRAM MEDIA GRUPA D.O.O.ZA IZDAVAŠTVO I PRUŽANJE INT.USL. | GODIŠNJA PREMIUM PRETPLATA NA TELEGRAM ZA POTREBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | 3221 | 78 € | 239-2024 |
| 10. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA OTPREMNINE | 3121 | 5.349 € | 3121 |
| 9. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 3/2024 | 3111 | 107.067 € | 3-2024 |
| 9. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 3/2024 | 3132 | 17.916 € | 3-2024 |
| 9. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 3/2024 | 3121 | 2.920 € | 3-2024 |
| 9. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 3/2024 | 3113 | 1.567 € | 3-2024 |
| 9. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 3/2024 | 3212 | 195 € | 3-2024 |
| 5. 4. 2024. | PRAVNI FAKULTET RIJEKA | KOTIZACIJA ZA 30.MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE PRAVNIKA PETAR SIMONETTI - 10.-12.4.2024. | 3213 | 788 € | 35-24 |
| 4. 4. 2024. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVAT. ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 31.SJEDNICU GSGZ | 3237 | 800 € | 15-01-5 |
| 2. 4. 2024. | LEXPERA DOO | PO RAČUNU-PRETPLATA NA IUS-INFO - SKUPNA KVOTA ZA DO 10 PRETPLATNIKA | 3221 | 2.354 € | 1294-1-1 |
| 28. 3. 2024. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLED DJELATNIKA | 3236 | 3.305 € | 27/11/1 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PO RAČUNU - PRETPLATNE KARTE SLUŽBENIKA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE ZA 3/2024. | 3212 | 1.622 € | 120410-024-03055 |