STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Šifra A011118A111801 · program A011118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE · razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 018 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.2.558.000 €
Isplaćeno 2026.1.537.207 €
Od plana60,1 %
Stavke plana / isplate16 / 108
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3111 | Plaće za redovan rad | 1.950.000 € | 1.221.155 € | 62,6 % |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 340.000 € | 204.104 € | 60,0 % |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 € | 61.094 € | 40,7 % |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 25.000 € | 16.927 € | 67,7 % |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.000 € | 14.945 € | 59,8 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000 € | 4.000 € | 16,0 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000 € | 8.509 € | 85,1 % |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000 € | 4.674 € | 46,7 % |
3293 | Reprezentacija | 7.000 € | 0 € | 0,0 % |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.300 € | 1.210 € | 22,8 % |
3211 | Službena putovanja | 5.300 € | 590 € | 11,1 % |
3112 | Plaće u naravi | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 € | 0 € | 0,0 % |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 600 € | 0 € | 0,0 % |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200 € | 0 € | 0,0 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 17 od 17.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | 82031999604 | 12.996 € | 12 | 29. 1. 2026. | 27. 8. 2026. |
| KONZUM PLUS DOO | 62226620908 | 5.264 € | 8 | 29. 5. 2026. | 28. 8. 2026. |
| HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA | 41387373932 | 4.640 € | 6 | 26. 3. 2026. | 31. 8. 2026. |
| POLIKLINIKA HELP PLUS | 64739403930 | 4.521 € | 1 | 30. 7. 2026. | 30. 7. 2026. |
| SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | 06079559748 | 4.000 € | 5 | 5. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| LEXPERA DOO | 79506290597 | 2.640 € | 1 | 5. 3. 2026. | 5. 3. 2026. |
| HANZA MEDIA D.O.O. | 79517545745 | 500 € | 1 | 27. 2. 2026. | 27. 2. 2026. |
| PRAVNI FAKULTET RIJEKA | 43767699965 | 450 € | 1 | 30. 3. 2026. | 30. 3. 2026. |
| INŽENJERSKI BIRO D.D. | 84170114747 | 416 € | 2 | 20. 4. 2026. | 1. 9. 2026. |
| IMPERIAL RIVIERA D.D. | 90896496260 | 378 € | 1 | 27. 3. 2026. | 27. 3. 2026. |
| NOVI INFORMATOR D.O.O. | 03492821167 | 260 € | 1 | 13. 2. 2026. | 13. 2. 2026. |
| STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. | 29005509482 | 259 € | 2 | 26. 3. 2026. | 18. 8. 2026. |
| SELF DETERMINATION THEORY DOO | 58187673244 | 224 € | 1 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 153 € | 3 | 5. 5. 2026. | 15. 7. 2026. |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 72910430276 | 120 € | 4 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| NACIONAL NEWS CORPORATION DOO | 76663423558 | 110 € | 1 | 11. 2. 2026. | 11. 2. 2026. |
| PRESSHAUS DOO | 36974788949 | 99 € | 1 | 20. 5. 2026. | 20. 5. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 3. 2024. | VALAMAR RIVIERA DD | HOTELSKI SMJEŠTAJ 09.-11.04.2024. POREČ | 3211 | 540 € | 5928-11-51 |
| 15. 3. 2024. | INŽENJERSKI BIRO D.D. | PO RAČUNU-PRETPLATA NA PRAVNI PORTAL INGBIRO ZA 2024. - 1 KOM | 3221 | 1.193 € | 5-22-1 |
| 12. 3. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | OBRAZAC PR-3 ZA VELJAČU 2024. | 3112 | 10 € | 2-2024 |
| 12. 3. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | OBRAZAC PR-3 ZA VELJAČU 2024. | 3132 | 8 € | 2-2024 |
| 8. 3. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 2/2024. | 3111 | 103.999 € | 2-2024 |
| 8. 3. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 2/2024. | 3132 | 17.484 € | 2-2024 |
| 8. 3. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 2/2024. | 3121 | 2.920 € | 2-2024 |
| 8. 3. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 2/2024. | 3113 | 1.964 € | 2-2024 |
| 8. 3. 2024. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA | 3237 | 800 € | 4-01-5 |
| 8. 3. 2024. | HANZA MEDIA D.O.O. | PO RAČUNU - PRETPLATA NA JUTARNJI LIST - 2 PRIMJERKA ZA 2024. GOD. | 3221 | 500 € | 36-0119-109 |
| 8. 3. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 2/2024. | 3212 | 189 € | 2-2024 |
| 5. 3. 2024. | FILOZOFSKI FAKULTET | PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME | 3299 | 53 € | 112/1/1 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA DJELATNIKE - 02/2024. | 3212 | 1.622 € | 120410-024-02040 |
| 16. 2. 2024. | HGSPOT GRUPA DOO | - UREDSKA OPREMA ZA POTREBE STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE | 3221 | 40 € | 598-4-5 |
| 12. 2. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | PR-3 ZA SIJEČANJ 2024. | 3112 | 24 € | 01-2024 |
| 12. 2. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | PR-3 ZA SIJEČANJ 2024. | 3132 | 10 € | 01-2024 |
| 8. 2. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 1/2024. | 3111 | 106.991 € | 1-2024 |
| 8. 2. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 1/2024. | 3132 | 17.946 € | 1-2024 |
| 8. 2. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 1/2024. | 3121 | 2.920 € | 1-2024 |
| 8. 2. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 1/2024. | 3113 | 1.821 € | 1-2024 |
| 8. 2. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA PLAĆE ZA 1/2024. | 3212 | 183 € | 1-2024 |
| 7. 2. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PO RAČUNU-IZRADA PVC KARTICA - 2 KOM | 3212 | 8 € | 120410-024-01722 |
| 29. 1. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PO RAČUNU - PRETPLATNE KARTE ZET-A ZA SLUŽBENIKE STRUČNE SLUŽBE GS ZA 1/2024. | 3212 | 1.622 € | 120410-024-01000 |
| 29. 1. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA POSMRTNE POMOĆI - M. ČUJKO | 3121 | 560 € | 3121 |
| 26. 1. 2024. | NOVI INFORMATOR D.O.O. | KOTIZACIJA ZA SEMINAR "NOVI ZAKON O UPRAVLJANJU POKRET. I NEKRET. U VLAS. RH" 30.1.2024. - SUDIONICA IRA KAPOR | 3213 | 149 € | 28 |
| 10. 1. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA OTPREMNINE - A. VALENTIĆ BORUT | 3121 | 5.172 € | 3121 |