RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Šifra A011210A121010 · program A011210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI · razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 021 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.2.543.400 €
Isplaćeno 2026.2.314.857 €
Od plana91,0 %
Stavke plana / isplate3 / 69
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.543.400 € | 2.314.857 € | 91,0 % |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 € | 0 € | — |
5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 7 od 7.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 1.972.501 € | 8 | 4. 2. 2026. | 21. 8. 2026. |
| HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO | 11405440075 | 164.244 € | 1 | 3. 3. 2026. | 3. 3. 2026. |
| HEP ELEKTRA DOO | 43965974818 | 124.534 € | 28 | 13. 3. 2026. | 25. 8. 2026. |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | 75.392 € | 16 | 24. 3. 2026. | 20. 8. 2026. |
| KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH | 65119154523 | −61.603 € | 3 | 18. 5. 2026. | 24. 8. 2026. |
| HEP TOPLINARSTVO D.O.O | 15907062900 | 35.458 € | 6 | 26. 2. 2026. | 25. 8. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 4.330 € | 7 | 2. 3. 2026. | 14. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 3. 2026. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 02/2026-SVETI DUH 64 | 3235 | 9.164 € | 26000014809-00-10 |
| 24. 3. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE I NAKNADE OD 27.11.2025-31.12.2025.SV. DUH 64 | 3235 | 12.444 € | 4063-PZ1-2 |
| 24. 3. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE I NAKNADE OD 31.12.2025-19.01.2026.SV. DUH 64 | 3235 | 7.741 € | 32567-PZ1-2 |
| 24. 3. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE I NAKNADE OD 27.11.2025-31.12.2025.SV. DUH 64 | 3235 | 75 € | 4064-PZ1-2 |
| 24. 3. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE I NAKNADE OD 31.12.2025-19.01.2026.SV. DUH 64 | 3235 | 75 € | 32568-PZ1-2 |
| 23. 3. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERGIJE ZA 02/2026.-SVETI DUH 64 | 3235 | 16.027 € | 2600094692-01-P1 |
| 23. 3. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERGIJE ZA 02/2026.-SVETI DUH 64 | 3235 | −3.584 € | 2600094692-01-P1 |
| 23. 3. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERGIJE ZA 02/2026.-SVETI DUH 64 | 3235 | 2.219 € | 2600094681-01-P1 |
| 23. 3. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERGIJE ZA 02/2026.-SVETI DUH 64 | 3235 | −510 € | 2600094681-01-P1 |
| 20. 3. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUP ZA DNEVNU BOLNICU KB SV.DUH ZA 03/2026. | 3235 | 246.563 € | 205/KS1/208 |
| 13. 3. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | PLAĆANJE PO OPOMENI ZA 12/2025 I 01/2026.-SV.DUH 64 | 3235 | 36.861 € | 01 2300154478-260292-7 |
| 13. 3. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | PLAĆANJE PO OPOMENI ZA 12/2025 I 01/2026.-SV.DUH 64 | 3235 | −8.807 € | 01 2300154478-260292-7 |
| 13. 3. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | PLAĆANJE PO OPOMENI ZA 12/2025 I 01/2026.-SV.DUH 64 | 3235 | 4.848 € | 01 2300154477-260292-4 |
| 13. 3. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | PLAĆANJE PO OPOMENI ZA 12/2025 I 01/2026.-SV.DUH 64 | 3235 | −1.177 € | 01 2300154477-260292-4 |
| 3. 3. 2026. | HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO | ZAKUP ZA 2026.G. - ZA POTREBE STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE | 3235 | 164.244 € | 5/1/1 |
| 2. 3. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | NAJAM KRIŽANIĆ ZA 12/2025 | 3235 | 619 € | 2026600000001 |
| 26. 2. 2026. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 01/2026-SVETI DUH 64 | 3235 | 13.101 € | 26000008982-00-10 |
| 20. 2. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUP ZA DNEVNU BOLNICU KB SVETI DUH ZA 02/2026 | 3235 | 246.563 € | 112/KS1/208 |
| 4. 2. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUP ZA DNEVNU BOLNICU KB SVETI DUH ZA 01/2026. | 3235 | 246.563 € | 27/KS1/208 |