PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU
Šifra A011215A121501 · program A011215 EU PROJEKTI · razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 020 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.134.500 €
Isplaćeno 2026.1.877 €
Od plana1,4 %
Stavke plana / isplate10 / 9
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 93.000 € | 0 € | 0,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000 € | 0 € | 0,0 % |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.500 € | 0 € | 0,0 % |
3211 | Službena putovanja | 3.000 € | 1.877 € | 62,6 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.500 € | 0 € | 0,0 % |
3238 | Računalne usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3293 | Reprezentacija | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 € | 0 € | 0,0 % |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 € | 0 € | — |
3632 | Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 2 od 2.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ULIX D.O.O. | 26561427801 | 1.071 € | 2 | 20. 3. 2026. | 27. 5. 2026. |
| HUP ZAGREB D.D. | 66859264899 | 125 € | 1 | 25. 2. 2026. | 25. 2. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 5. 2026. | ULIX D.O.O. | POVRATNA AVIOKARTA-27.09-01.10.2026-1 OSOBA | 3211 | 179 € | 2045-101-361 |
| 20. 3. 2026. | ULIX D.O.O. | AVIOKARTA | 3211 | 893 € | 653-101-361 |
| 25. 2. 2026. | HUP ZAGREB D.D. | TURISTIČKA PRISTOJBA I NOĆENJE | 3211 | 125 € | 22/1110/2 |
| 31. 12. 2025. | UČILIŠTE APPA | ČETVERODNEVNI ONLINE TRENING JAVNE NABAVE | 3213 | 550 € | 800/1/1 |
| 5. 12. 2025. | SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE | TEČAJ "PROGRAMIRANJE U PYTHONU" | 3213 | 88 € | 1151/01/1000 |
| 13. 6. 2025. | ULIX D.O.O. | AVIO KARTA I NOĆENJE S DORUČKOM | 3211 | 969 € | 88-101-393 |
| 12. 6. 2025. | ULIX D.O.O. | SMJEŠTAJ U HOTELIMA U INOZEMSTVU | 3211 | 1.424 € | 5128-102-362 |
| 4. 4. 2025. | MIRTA CONSULTING JDOO | USLUGA IZRADE STUDIJSKE DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKTE | 3237 | 3.313 € | 11001-2025 |
| 27. 12. 2024. | EMARKER DOO | KOTIZACIJA 280 JN | 3213 | 160 € | 545/VP1/1 |
| 24. 12. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK SMJEŠTAJA U KOSZALINU | 3211 | 450 € | 3260/01/3 |
| 28. 11. 2024. | ULIX D.O.O. | NOĆENJE S DORUČKOM 07.-10. LISTOPADA | 3211 | 1.490 € | 11874-102-362 |
| 22. 11. 2024. | UČILIŠTE EU PROJEKTI | EDUKACIJA DJELATNIKA GRADA ZAGREBA | 3237 | 1.500 € | 104-1-1 |
| 15. 11. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠAK ZRAKOPLOVNIH KARATA | 3211 | 870 € | 5421-101-361 |
| 14. 10. 2024. | LISZT & PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO DOO | SAVJETODAVNE USLUGE IZ MATERIJE PRAVA DRŽAVNIH POTPORA | 3237 | 3.125 € | 88/2024/POSL1/1/BGT |
| 22. 8. 2024. | ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE D.O.O. | IZRADA SMJERNICA I PREDLOŽAKA ZA UPRAV.PROJEKTOM "AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTR | 3237 | 11.375 € | HR22401308 |
| 22. 8. 2024. | ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE D.O.O. | USLUGE SAVJETODAVNE PODRŠKE I EDUKACIJE U PROCESU STVARANJA URBANIH INOVATIVNIH PROJEKTNIH IDEJ | 3237 | 11.150 € | HR22400844 |
| 25. 7. 2024. | MIRTA CONSULTING JDOO | USLUGA REVIZIJE I DORADE STUDIJE IZVODLJIVOSTI S ANALIZOM - NOVA GRADSKA KNJIŽNICA I DRUŠTVENO | 3237 | 9.175 € | 11002-2024 |
| 18. 6. 2024. | TEMPORIS SAVJETOVANJE D.O.O. | NAKNADA ZA EDUKACIJU - 8 SATI I BJN -1 OSOBA-22.05.2024. | 3213 | 200 € | 572/1/2 |
| 17. 5. 2024. | EUROADRIA D.O.O. | COFFE BREAK,SERVIS I OPREMA 10.04. I 11.04.2024. | 3293 | 1.093 € | 989-5-91 |
| 19. 4. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK SMJEŠTAJA (NOĆ. S DORUČKOM)-MILANO-19.03-21.03.2024-1 OSOBA | 3211 | 378 € | 517/01/3 |
| 19. 4. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠ.SMJEŠTAJA(NOĆ. S DORUČKOM)-MILANO-19-21.03.2024-1 OSOBA | 3211 | 356 € | 516/01/3 |
| 10. 4. 2024. | ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE | ZNS BR.6-UGOVOR FS.GZ.02.013 | 3632 | 145.586 € | 3632 |
| 23. 1. 2024. | TPT EDUKACIJE | KOTIZACIJA NOVI EOJN-25.01.2024. | 3213 | 200 € | 1 |