OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU
Šifra A011218A121801 · program A011218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI · razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 018 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.125.000 €
Isplaćeno 2026.9.394 €
Od plana7,5 %
Stavke plana / isplate4 / 15
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.000 € | 4.750 € | 11,9 % |
3211 | Službena putovanja | 40.000 € | 4.644 € | 11,6 % |
3293 | Reprezentacija | 30.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 € | 0 € | 0,0 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 7 od 7.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| MBI DOO | 64166345871 | 3.750 € | 1 | 20. 8. 2026. | 20. 8. 2026. |
| ČAZMATRANS PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. | 87679956140 | 1.875 € | 1 | 2. 9. 2026. | 2. 9. 2026. |
| ANDRO INTERNACIONAL D.O.O. | 67025642845 | 1.034 € | 1 | 26. 8. 2026. | 26. 8. 2026. |
| HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | 1.000 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
| PALMA TRAVEL DOO | 28573765652 | 493 € | 1 | 7. 9. 2026. | 7. 9. 2026. |
| SPERANZA D.O.O. | 56831241098 | 314 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| UNIQUE PROPERTY GROUP DD | 14905588607 | 5 € | 1 | 26. 8. 2026. | 26. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 9. 2026. | PALMA TRAVEL DOO | AVIONSKA KARTA ZAGREB-RIGA-ZAGREB 13.-16.8.2026. | 3211 | 493 € | 3753-1-1 |
| 2. 9. 2026. | ČAZMATRANS PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. | PRIJEVOZ AUTOBUSOM 17.7.2026. - OMIŠ-ZAGREB | 3211 | 1.875 € | 0537/P1/1115 |
| 26. 8. 2026. | ANDRO INTERNACIONAL D.O.O. | HOTELSKI SMJEŠTAJ 16.-17.7.26.- OMIŠ-DELEGACIJA GSGZ | 3211 | 1.034 € | 729001010216 |
| 26. 8. 2026. | UNIQUE PROPERTY GROUP DD | REFUNDACIJA TROŠKOVA - BORAVIŠNA PRISTOJBA - SL. PUT U METKOVIĆ/PLOČE I SINJ | 3211 | 5 € | 3211 |
| 21. 8. 2026. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | NASTUP TAMBURAŠKOG ORKESTRA HRT-A 16.7.2026. U OMIŠU | 3233 | 1.000 € | 775-5300-1 |
| 20. 8. 2026. | MBI DOO | ORGANIZACIJA GLAZBENOG NASTUPA - OMIŠ 16.07.2026. | 3233 | 3.750 € | 15/01/261 |
| 24. 7. 2026. | SPERANZA D.O.O. | AVIONSKA KARTA ZAGREB-BERLIN-ZAGREB I TRANSFER ZRAČNA LUKA-HOTEL | 3211 | 314 € | 1529/01/3 |
| 31. 12. 2025. | BAN TOURS DOO | USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA 19.12.-22.12.2025. ŠANGAJ | 3211 | 990 € | 13246-1BR-1 |
| 24. 12. 2025. | BAN TOURS DOO | PO RAČUNU - USLUGE PUTNIČKIH AGENCIJA - ZRAKOPLOVNE KARTE | 3211 | 2.314 € | 12048 1BR 1 2025 |
| 28. 11. 2025. | BEST RESTAURANTS DOO | UGOSTITELJSKE USLUGE ZA POTREBE GSGZ | 3293 | 550 € | 15434-01-10 |
| 28. 11. 2025. | BEST RESTAURANTS DOO | UGOSTITELJSKE USLUGE ZA POTREBE GSGZ | 3293 | 313 € | 15436-01-10 |
| 27. 11. 2025. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | NASTUP TAMBURAŠKOG ORKESTRA HRT-A U OMIŠU 17.07.2025. | 3233 | 1.000 € | 1070/5300/1 |
| 16. 10. 2025. | KAVALA DOO | HOTELSKI SMJEŠTAJ 09.08.-10.08.2025. | 3211 | 364 € | 1065-1-1 |
| 21. 8. 2025. | ČAZMATRANS PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. | PRIJEVOZ ZAGREB-OMIŠ-ZAGREB 16.07.-18.07.2027. | 3211 | 2.388 € | 0614/1115/1 |
| 21. 8. 2025. | ANDRO INTERNACIONAL D.O.O. | HOTELSKI SMJEŠTAJ 17.07.-18.07.2025. | 3211 | 998 € | Faktura Br. 701-001010 |
| 17. 3. 2025. | ESPLANADE OLEANDER DOO | SMJEŠTAJ PANELISTA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE 12.-15.02.2025. | 3211 | 975 € | 5000-20-1 |
| 5. 3. 2025. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK ZRAKOPLOVNE KARTE SOFIA-ZAGREB-SOFIA 13.02.-15.02.2025. | 3211 | 976 € | 183/01/3 |
| 5. 3. 2025. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK ZRAKOPLOVNE KARTE BEČ-ZAGREB-BEČ 13.02.-15.02.25. | 3211 | 856 € | 180/01/3 |
| 5. 3. 2025. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK ZRAKOPLOVNE I AUTOBUSNE KARTE 13.02.-15.02.2025. | 3211 | 817 € | 179/01/3 |
| 28. 2. 2025. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK ZRAKOPLOVNE KARTE BRUXELLES-ZAGREB-BRUXELLES 13.-14.2.25. | 3211 | 388 € | 154/01/3 |
| 28. 11. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ DELEGACIJE GRADA ZAGREBA 30.10.2024.- BEČ | 3233 | 2.257 € | 000000-024-00814 |
| 18. 9. 2024. | PUNTA SKALA DOO | HOTELSKI SMJEŠTAJ 27.-29.11.2024. | 3211 | 699 € | 249 |
| 30. 8. 2024. | SALVE REGINA - MARIJA BISTRICA DOO | HOTELSKI SMJEŠTAJ OMIŠ 18.-21.07.2024. | 3211 | 2.178 € | 66-001400-216 |
| 23. 8. 2024. | ČAZMATRANS PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. | PO RAČUNU - PRIJEVOZ AUTOBUSOM NA RELACIJI ZAGREB-OMIŠ-ZAGREB 17.-19.7.2024. | 3211 | 3.000 € | 0545/1115/2 |
| 22. 8. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | PO RAČUNU - NASTUP TAMBURAŠKOG ORKESTRA NA KONCERTU "GRAD ZAGREB GRADU OMIŠU" 18.7.2024. | 3299 | 1.000 € | 588/5300/1 |
| 27. 6. 2024. | SPERANZA D.O.O. | ZRAKOPLOVNE KARTE ZAGREB-PODGORICA -ZAGREB 06.06.-08.06.2024. | 3211 | 764 € | 1543/01/3 |
| 17. 5. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK SMJEŠTAJA MONS 18.03.-19.03.2024. | 3211 | 1.230 € | 473/01/3 |
| 12. 4. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK TRANSFERA 18.03. I 19.03.2024. - ZRAČNA LUKA | 3211 | 540 € | 474/01/3 |
| 5. 4. 2024. | SPERANZA D.O.O. | ZRAKOPLOVNE KARTE ZAGREB-BRUSSELS-ZAGREB 18.3.-19.3.24. | 3211 | 2.058 € | 144/01/3 |
| 28. 3. 2024. | BANKE | OPOREZIVE DNEVNICE - SL. PUT U MONS 18.-19.3.2024. - NETO | 3211 | 720 € | 3211 |
| 28. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | OPOREZIVE DNEVNICE - SL. PUT U MONS 18.-19.3.2024. - POREZ I DOP. | 3211 | 406 € | 3211 |