USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Šifra A011220A122003 · program A011220 INFORMATIZACIJA · razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 033 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 403.500 € | 146.701 € | 36,4 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 3 od 3.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 146.700 € | 128 | 24. 3. 2026. | 7. 9. 2026. |
| A 1 HRVATSKA DOO | 29524210204 | 166 € | 1 | 17. 6. 2026. | 17. 6. 2026. |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | 140 € | 6 | 1. 4. 2026. | 31. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 8. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | TROŠAK TELEFONA ZA 6/2024 | 3231 | 19.127 € | 0000192933072024 |
| 29. 8. 2024. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | MAX-TV USLUGA ZA 6/2024 | 3231 | 23 € | 5015954643-298-4 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | TROŠAK TELEFONA ZA 5/2024 | 3231 | 19.073 € | 0000192626062024 |
| 30. 7. 2024. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | MAX-TV USLUGA ZA 5/2024 | 3231 | 23 € | 5015954643-297-6 |
| 1. 7. 2024. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | MAX-TV USLUGA ZA 4/2024 | 3231 | 23 € | 5015954643-296-8 |
| 28. 6. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | TROŠAK TELEFONA ZA 4/2024 | 3231 | 18.787 € | 0000188995052024 |
| 31. 5. 2024. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | MAX-TV USLUGA ZA 3/2024 | 3231 | 23 € | 5015954643-295-0 |
| 29. 4. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | USLUGE TELEFONA | 3231 | 18.652 € | 0000194047032024 |
| 29. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | NAKNADA ZA FIKSNE USLUGE ZA 2/2024 | 3231 | 1.502 € | 1001197530/R900/900 |
| 29. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | NAKNADA ZA FIKSNE USLUGE ZA 2/2024 | 3231 | 796 € | 1000815519/R900/900 |
| 29. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE TELEFONA | 3231 | 574 € | 1001197449/R900/900 |
| 29. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | NAKNADA ZA FIKSNE USLUGE ZA 2/2024 | 3231 | 246 € | 1001176483/R900/900 |
| 29. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | NAKNADA ZA FIKSNE USLUGE ZA 2/2024 | 3231 | 178 € | 1001159457/R900/900 |
| 29. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | NAKNADA ZA FIKSNE USLUGE ZA 2/2024 | 3231 | 82 € | 1001030192/R900/900 |
| 29. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | NAKNADA ZA FIKSNE USLUGE ZA 2/2024 | 3231 | 33 € | 1001108333/R900/900 |
| 29. 4. 2024. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | USLUGA TELEFONA | 3231 | 5 € | 5015954643-294-1 |
| 2. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE TELEFONA | 3231 | 1.489 € | 1000598675/R900/900 |
| 2. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE TELEFONA | 3231 | 796 € | 1000221077/R900/900 |
| 2. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGA TELEFONA | 3231 | 246 € | 1000593796/R900/900 |
| 2. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE TELEFONA | 3231 | 178 € | 1000583293/R900/900 |
| 2. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE TELEFONA | 3231 | 77 € | 1000450232/R900/900 |
| 2. 4. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE TELEFONA | 3231 | 33 € | 1000543089/R900/900 |
| 2. 4. 2024. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | MAX TV OSNOVNI PAKET | 3231 | 23 € | 5015954643-293-3 |
| 28. 3. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | MJESEČNA NAKNADA | 3231 | 18.625 € | 0000205817022024 |