ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
Šifra A011301A130101 · program A011301 UPRAVLJANJE IMOVINOM · razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 033 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.4.860.000 €
Isplaćeno 2026.1.119.377 €
Od plana23,0 %
Stavke plana / isplate7 / 488
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.700.000 € | 863.669 € | 23,3 % |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 550.000 € | 97.436 € | 17,7 % |
4222 | Komunikacijska oprema | 200.000 € | 0 € | 0,0 % |
3222 | Materijal i sirovine | 160.000 € | 79.609 € | 49,8 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 150.000 € | 68.043 € | 45,4 % |
4212 | Poslovni objekti | 100.000 € | 10.620 € | 10,6 % |
4123 | Licence | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 43 od 43.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | 52044657571 | 316.887 € | 33 | 2. 4. 2026. | 31. 7. 2026. |
| EURO LIM MATIJA DOO | 93472038518 | 103.177 € | 2 | 9. 7. 2026. | 2. 9. 2026. |
| RAZVITAK CENTAR D.O.O. | 04285607938 | 89.284 € | 22 | 3. 3. 2026. | 24. 7. 2026. |
| TERMORAD DOO | 48737778965 | 80.810 € | 44 | 13. 3. 2026. | 14. 8. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 63.126 € | 87 | 27. 2. 2026. | 4. 9. 2026. |
| GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O | 21229144792 | 52.392 € | 15 | 20. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| FORMA PURUS D.O.O. | 33911499305 | 45.423 € | 1 | 19. 5. 2026. | 19. 5. 2026. |
| EURO ROSA IP DOO | 58421021869 | 41.774 € | 10 | 27. 2. 2026. | 4. 9. 2026. |
| PRIMAT LOGISTIKA DOO | 64645054565 | 30.742 € | 2 | 29. 6. 2026. | 25. 8. 2026. |
| ABSOLUTE D.O.O. | 97586475497 | 29.440 € | 5 | 17. 4. 2026. | 8. 5. 2026. |
| PARATUS PRIMUS DOO | 18225653081 | 29.201 € | 2 | 18. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| ĐAKOVIĆ MONTAŽA DOO | 83116512353 | 19.563 € | 1 | 27. 2. 2026. | 27. 2. 2026. |
| ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | 16.483 € | 52 | 15. 4. 2026. | 4. 9. 2026. |
| SBT D.O.O. | 31770065778 | 16.343 € | 3 | 27. 4. 2026. | 1. 6. 2026. |
| INSAKO D.O.O. | 39851720584 | 15.932 € | 42 | 27. 4. 2026. | 31. 8. 2026. |
| MTC DOO ZA PROJEKTIRANJE INŽENJERING I NADZOR | 66503016889 | 14.598 € | 2 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| MODIFIKACIJA ING DOO | 79939132551 | 13.588 € | 2 | 18. 8. 2026. | 18. 8. 2026. |
| AD LIBITUM D.O.O. | 45990641695 | 12.894 € | 1 | 27. 2. 2026. | 27. 2. 2026. |
| UGO - ŠARIĆ D.O.O. | 64056166637 | 12.440 € | 7 | 20. 4. 2026. | 28. 8. 2026. |
| K.G.V.H. EKO D.O.O. | 85898756579 | 9.382 € | 9 | 12. 6. 2026. | 10. 7. 2026. |
| MATMETAL SISTEM D.O.O. ZA TRGOVINU PROIZVODNJU USL. I GRADIT | 21789069512 | 7.912 € | 2 | 8. 5. 2026. | 24. 7. 2026. |
| PANO ARHITEKTURA DOO | 44773162071 | 7.511 € | 1 | 14. 5. 2026. | 14. 5. 2026. |
| URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | 77931216562 | 7.206 € | 2 | 27. 3. 2026. | 6. 5. 2026. |
| ITS-CONSULTING D.O.O. | 25040735127 | 6.300 € | 5 | 2. 3. 2026. | 9. 7. 2026. |
| KRNJEVO D.O.O. RIJEKA | 70121237048 | 6.244 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| HOOKUP DOO | 50648199131 | 5.611 € | 1 | 15. 7. 2026. | 15. 7. 2026. |
| DEBRAKO DOO | 86825795303 | 5.009 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| ZRIN D.O.O. | 58266156757 | 4.831 € | 2 | 29. 6. 2026. | 29. 7. 2026. |
| HEROON DOO | 53711580512 | 4.750 € | 1 | 19. 5. 2026. | 19. 5. 2026. |
| STAKLO ALUMONT BELJO DOO | 15409936625 | 4.651 € | 17 | 13. 2. 2026. | 2. 9. 2026. |
| BRANCIN PROJEKTIRANJE JDOO | 74947861459 | 3.481 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| SIGNALGRAD D.O.O. | 00513519279 | 3.388 € | 14 | 27. 3. 2026. | 19. 6. 2026. |
| NULAOSAM DOO | 58748946454 | 2.625 € | 1 | 2. 9. 2026. | 2. 9. 2026. |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 1.339 € | 2 | 30. 3. 2026. | 29. 5. 2026. |
| CIGETIĆ DOO | 04466528331 | 1.138 € | 1 | 22. 7. 2026. | 22. 7. 2026. |
| TERMO SERVIS D.O.O. | 48671346974 | 1.018 € | 1 | 17. 6. 2026. | 17. 6. 2026. |
| UREDSKI SISTEMI D.O.O. | 38029090084 | 809 € | 2 | 10. 4. 2026. | 14. 4. 2026. |
| TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GMBH PODRUŽNICA ZAGREB | 94505281348 | 650 € | 4 | 3. 3. 2026. | 27. 4. 2026. |
| OTIS DIZALA D.O.O. | 76080865307 | 619 € | 6 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 255 € | 2 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| TOKIĆ DOO | 74867487620 | 241 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK | 97103671104 | 68 € | 1 | 7. 4. 2026. | 7. 4. 2026. |
| MATIĆ DOO | 76598425509 | 31 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 861 € | 1181/1/1 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 817 € | 1201/1/1 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 789 € | 1202/1/1 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 780 € | 1175/1/1 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 744 € | 1002/1/1 |
| 21. 8. 2026. | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 681 € | 260723-0301-900 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 564 € | 1096/1/1 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 448 € | 1179/1/1 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 393 € | 1178/1/1 |
| 21. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OST.SREDS.,AV.DUBROVNIK 12 | 3221 | 390 € | 12341-01-100 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 340 € | 1003/1/1 |
| 21. 8. 2026. | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 325 € | 262378-0301-900 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 310 € | 1174/1/1 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 272 € | 1177/1/1 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE- PEŠČENICA | 3222 | 259 € | 896/1/1 |
| 21. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OST.SREDS., SV.MATEJA 93 | 3221 | 202 € | 12179-01-100 |
| 21. 8. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 183 € | 1180/1/1 |
| 21. 8. 2026. | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE | 3222 | 122 € | 262383-0301-900 |
| 20. 8. 2026. | STAKLO ALUMONT BELJO DOO | ZAMJENA STAKLA-VODNIKOVA 14 | 3232 | 124 € | 84/02/261 |
| 20. 8. 2026. | STAKLO ALUMONT BELJO DOO | STAKLARSKI RADOVI NA OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE | 3232 | 118 € | 85/02/261 |
| 18. 8. 2026. | MODIFIKACIJA ING DOO | 1. PRIVREMENA SITUACIJA, GRUPA 2 - PREKRATOVA 25 | 3232 | 11.661 € | 79-1-1/2026 |
| 18. 8. 2026. | MODIFIKACIJA ING DOO | 1. PRIVREMENA SITUACIJA, GRUPA 1 - PREKRATOVA 25 | 3232 | 1.927 € | 78-1-1/2026 |
| 17. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OST.SREDS., SIGETJE 2 | 3221 | 157 € | 11952-01-100 |
| 14. 8. 2026. | TERMORAD DOO | IZVRŠENI RADOVI NA ODRŽAVANJU INSTALACIJA GRIJANJA, VENTILACIJE I PLINSKIH INSTALACIJA | 3232 | 2.825 € | 515-100-91 |
| 14. 8. 2026. | TERMORAD DOO | IZVRŠENI RADOVI NA ODRŽAVANJU INSTALACIJA GRIJANJA, VENTILACIJE I PLINSKIH INSTALACIJA | 3232 | 2.192 € | 519-100-91 |
| 14. 8. 2026. | TERMORAD DOO | IZVRŠENI RADOVI NA ODRŽAVANJU INSTALACIJA GRIJANJA, VENTILACIJE I PLINSKIH INSTALACIJA | 3232 | 1.095 € | 516-100-91 |
| 14. 8. 2026. | TERMORAD DOO | IZVRŠENI RADOVI NA ODRŽAVANJU INSTALACIJA GRIJANJA, VENTILACIJE I PLINSKIH INSTALACIJA | 3232 | 1.015 € | 517-100-91 |
| 14. 8. 2026. | TERMORAD DOO | IZVRŠENI RADOVI NA ODRŽAVANJU INSTALACIJA GRIJANJA, VENTILACIJE I PLINSKIH INSTALACIJA | 3232 | 331 € | 518-100-91 |
| 14. 8. 2026. | TERMORAD DOO | IZVRŠENI RADOVI NA ODRŽAVANJU INSTALACIJA GRIJANJA, VENTILACIJE I PLINSKIH INSTALACIJA | 3232 | 253 € | 520-100-91 |
| 12. 8. 2026. | GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O | BOJANJI ZIDOVA U SOBAMA OD I-IV KATA NAKON RADOVA NA INSTALACIJI.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1 | 3232 | 8.921 € | 49-1-1 |
| 10. 8. 2026. | DEBRAKO DOO | MATERIJAL TISKAN PO NARUDŽBI ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA | 4212 | 5.009 € | 89ii-1-2026 |
| 10. 8. 2026. | STAKLO ALUMONT BELJO DOO | ZAMJENA STAKLA VODNIKOVA 14,SOBA 109 | 3232 | 122 € | 78/02/261 |
| 7. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED.,TRG STJEPANA RADIĆA 1 | 3221 | 1.313 € | 10994-01-100 |
| 7. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED., GČ DONJI GRAD | 3221 | 710 € | 10996-01-100 |
| 7. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED.,GČ PODSLJEME | 3221 | 364 € | 10995-01-100 |
| 7. 8. 2026. | TOKIĆ DOO | PLAĆANJE PO RAČUNU ZA MATERIJAL | 3224 | 241 € | 4835-C003-1 |
| 7. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED., GČ PEŠČENICA ŽITNJAK | 3221 | 158 € | 11012-01-100 |
| 7. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED.,GČ DONJI GRAD | 3221 | 125 € | 11013-01-100 |
| 7. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED., GČ TRNJE | 3221 | 91 € | 11011-01-100 |
| 7. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED., GČ MAKSIMIR | 3221 | 41 € | 11010-01-100 |
| 4. 8. 2026. | GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O | PARKETARSKI RADOVI U SOBI 263.-TRG S.RADIĆA 1 | 3232 | 3.255 € | 44-1-1 |
| 4. 8. 2026. | GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O | ZAMJENA PARKETA U SOBI 431.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | 3232 | 2.344 € | 42-1-1 |
| 4. 8. 2026. | GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O | SOBOSLIKARSKI RADOVI U SOBI 263.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | 3232 | 1.153 € | 46-1-1 |
| 31. 7. 2026. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA.-ZGRADA PROLAZ JURJA RATKAJA B | 3232 | 88.696 € | 509-PJ1-364 |
| 31. 7. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE I OST.SREDST. GČ PEŠČENICA ŽITNJAK | 3221 | 812 € | 10733-01-100 |
| 31. 7. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE I OST.SREDST. GČ BREZOVICA | 3221 | 727 € | 10731-01-100 |
| 31. 7. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SREDST. GČ TRNJE | 3221 | 697 € | 10732-01-100 |
| 31. 7. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE I OST.SREDST., ČG MAKSIMIR | 3221 | 617 € | 10668-01-100 |
| 31. 7. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE I OST.SREDST., GČ STENJEVAC | 3221 | 540 € | 10667-01-100 |
| 31. 7. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE I OST.SREDST. GČ PODSUSED VRAPČE | 3221 | 270 € | 10678-01-100 |