ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
Šifra A011301A130101 · program A011301 UPRAVLJANJE IMOVINOM · razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 033 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.4.860.000 €
Isplaćeno 2026.1.120.699 €
Od plana23,1 %
Stavke plana / isplate7 / 492
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.700.000 € | 863.669 € | 23,3 % |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 550.000 € | 97.436 € | 17,7 % |
4222 | Komunikacijska oprema | 200.000 € | 0 € | 0,0 % |
3222 | Materijal i sirovine | 160.000 € | 80.931 € | 50,6 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 150.000 € | 68.043 € | 45,4 % |
4212 | Poslovni objekti | 100.000 € | 10.620 € | 10,6 % |
4123 | Licence | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 43 od 43.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | 52044657571 | 316.887 € | 33 | 2. 4. 2026. | 31. 7. 2026. |
| EURO LIM MATIJA DOO | 93472038518 | 103.177 € | 2 | 9. 7. 2026. | 2. 9. 2026. |
| RAZVITAK CENTAR D.O.O. | 04285607938 | 89.284 € | 22 | 3. 3. 2026. | 24. 7. 2026. |
| TERMORAD DOO | 48737778965 | 80.810 € | 44 | 13. 3. 2026. | 14. 8. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 63.126 € | 87 | 27. 2. 2026. | 4. 9. 2026. |
| GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O | 21229144792 | 52.392 € | 15 | 20. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| FORMA PURUS D.O.O. | 33911499305 | 45.423 € | 1 | 19. 5. 2026. | 19. 5. 2026. |
| EURO ROSA IP DOO | 58421021869 | 41.774 € | 10 | 27. 2. 2026. | 4. 9. 2026. |
| PRIMAT LOGISTIKA DOO | 64645054565 | 30.742 € | 2 | 29. 6. 2026. | 25. 8. 2026. |
| ABSOLUTE D.O.O. | 97586475497 | 29.440 € | 5 | 17. 4. 2026. | 8. 5. 2026. |
| PARATUS PRIMUS DOO | 18225653081 | 29.201 € | 2 | 18. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| ĐAKOVIĆ MONTAŽA DOO | 83116512353 | 19.563 € | 1 | 27. 2. 2026. | 27. 2. 2026. |
| ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | 17.805 € | 56 | 15. 4. 2026. | 9. 9. 2026. |
| SBT D.O.O. | 31770065778 | 16.343 € | 3 | 27. 4. 2026. | 1. 6. 2026. |
| INSAKO D.O.O. | 39851720584 | 15.932 € | 42 | 27. 4. 2026. | 31. 8. 2026. |
| MTC DOO ZA PROJEKTIRANJE INŽENJERING I NADZOR | 66503016889 | 14.598 € | 2 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| MODIFIKACIJA ING DOO | 79939132551 | 13.588 € | 2 | 18. 8. 2026. | 18. 8. 2026. |
| AD LIBITUM D.O.O. | 45990641695 | 12.894 € | 1 | 27. 2. 2026. | 27. 2. 2026. |
| UGO - ŠARIĆ D.O.O. | 64056166637 | 12.440 € | 7 | 20. 4. 2026. | 28. 8. 2026. |
| K.G.V.H. EKO D.O.O. | 85898756579 | 9.382 € | 9 | 12. 6. 2026. | 10. 7. 2026. |
| MATMETAL SISTEM D.O.O. ZA TRGOVINU PROIZVODNJU USL. I GRADIT | 21789069512 | 7.912 € | 2 | 8. 5. 2026. | 24. 7. 2026. |
| PANO ARHITEKTURA DOO | 44773162071 | 7.511 € | 1 | 14. 5. 2026. | 14. 5. 2026. |
| URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | 77931216562 | 7.206 € | 2 | 27. 3. 2026. | 6. 5. 2026. |
| ITS-CONSULTING D.O.O. | 25040735127 | 6.300 € | 5 | 2. 3. 2026. | 9. 7. 2026. |
| KRNJEVO D.O.O. RIJEKA | 70121237048 | 6.244 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| HOOKUP DOO | 50648199131 | 5.611 € | 1 | 15. 7. 2026. | 15. 7. 2026. |
| DEBRAKO DOO | 86825795303 | 5.009 € | 1 | 10. 8. 2026. | 10. 8. 2026. |
| ZRIN D.O.O. | 58266156757 | 4.831 € | 2 | 29. 6. 2026. | 29. 7. 2026. |
| HEROON DOO | 53711580512 | 4.750 € | 1 | 19. 5. 2026. | 19. 5. 2026. |
| STAKLO ALUMONT BELJO DOO | 15409936625 | 4.651 € | 17 | 13. 2. 2026. | 2. 9. 2026. |
| BRANCIN PROJEKTIRANJE JDOO | 74947861459 | 3.481 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| SIGNALGRAD D.O.O. | 00513519279 | 3.388 € | 14 | 27. 3. 2026. | 19. 6. 2026. |
| NULAOSAM DOO | 58748946454 | 2.625 € | 1 | 2. 9. 2026. | 2. 9. 2026. |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 1.339 € | 2 | 30. 3. 2026. | 29. 5. 2026. |
| CIGETIĆ DOO | 04466528331 | 1.138 € | 1 | 22. 7. 2026. | 22. 7. 2026. |
| TERMO SERVIS D.O.O. | 48671346974 | 1.018 € | 1 | 17. 6. 2026. | 17. 6. 2026. |
| UREDSKI SISTEMI D.O.O. | 38029090084 | 809 € | 2 | 10. 4. 2026. | 14. 4. 2026. |
| TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GMBH PODRUŽNICA ZAGREB | 94505281348 | 650 € | 4 | 3. 3. 2026. | 27. 4. 2026. |
| OTIS DIZALA D.O.O. | 76080865307 | 619 € | 6 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 255 € | 2 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| TOKIĆ DOO | 74867487620 | 241 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK | 97103671104 | 68 € | 1 | 7. 4. 2026. | 7. 4. 2026. |
| MATIĆ DOO | 76598425509 | 31 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 3. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREH.PROIZV. I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE - MARTIĆEVA 14 | 3222 | 44 € | 58/1/1 |
| 6. 3. 2026. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU | 3221 | 6.976 € | 422-1-1 |
| 6. 3. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREH.PROIZV. I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE - ZGU, TRG S. RADIĆA 1 | 3222 | 332 € | 9/1/1 |
| 6. 3. 2026. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU | 3221 | 188 € | 421-1-1 |
| 3. 3. 2026. | RAZVITAK CENTAR D.O.O. | VODOINSTALATERSKI MATERIJAL GRUPA 3, TRG I. KUKULJEVIĆA 2 | 3224 | 12.926 € | 4/1/1 |
| 3. 3. 2026. | RAZVITAK CENTAR D.O.O. | MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA | 3224 | 4.220 € | 8/1/1 |
| 3. 3. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | - NABAVA PREH. PROIZV. I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE, GRUPA 1, - AV. DUBROVNIK 12 | 3222 | 717 € | 7/1/1 |
| 3. 3. 2026. | RAZVITAK CENTAR D.O.O. | NABAVA STOLARSKO-TAPETARSKIH MATERIJALA - GRUPA 2 | 3224 | 86 € | 2/1/1 |
| 3. 3. 2026. | TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GMBH PODRUŽNICA ZAGREB | REDOVNI SERVIS DIZALA KONE.-STARA GRADSKA VIJEĆNICA, SV. ČIRILA I METODA 5 | 3232 | 50 € | 2604/01/RSE(8341049764 |
| 2. 3. 2026. | ITS-CONSULTING D.O.O. | REDOVNI SERVISI KLIMA ORMARA ZA 01/2026.-PALAČA DVERCE, KATARINSKI TRG 6 | 3232 | 1.050 € | 7/1/1 |
| 27. 2. 2026. | ĐAKOVIĆ MONTAŽA DOO | ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE-JAGIĆEVA | 3232 | 19.563 € | 8/P1/1 |
| 27. 2. 2026. | AD LIBITUM D.O.O. | RADOVI NA POSTAVI SUSTAVA ZASTITE OD GOLUBOVA | 3232 | 12.894 € | 75/1/1 |
| 27. 2. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREH.PROIZVODA I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE.-ZG VELESAJAM,AV.DUBROVNIK 15. | 3222 | 601 € | 174/1/1 |
| 27. 2. 2026. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU- DUKLJANINOVA 3 | 3221 | 161 € | 341-1-1 |
| 27. 2. 2026. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU UPOTREBU- PALAČA DVERCE | 3221 | 153 € | 340-1-1 |
| 13. 2. 2026. | STAKLO ALUMONT BELJO DOO | STAKLARSKI RADOVI NA OBJEKTIMA - ZGU, TRG S. RADIĆA 1 | 3232 | 405 € | 2/02/261 |
| 31. 12. 2025. | RAZVITAK CENTAR D.O.O. | NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA | 3224 | 25.163 € | 42/1/1 |
| 31. 12. 2025. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | IVEDENI GRAĐEVINSKI RADOVI- PALAČA DVERCE | 3232 | 14.850 € | 925-PJ1-364 |
| 31. 12. 2025. | RAZVITAK CENTAR D.O.O. | - STOLARSKO TAPETARSKI MATERIJAL, GRUPA 2, KUKULJEVIĆEVA 2 | 3224 | 14.339 € | 40/1/1 |
| 31. 12. 2025. | RAZVITAK CENTAR D.O.O. | NABAVA ELEKTROMATERIJALA | 3224 | 14.328 € | 43/1/1 |
| 31. 12. 2025. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | GRAĐEVINSKI RADOVI, SANACIJA STAKLENOG KROVA - TRG S. RADIĆA 1 | 3232 | 11.700 € | 898-PJ1-364 |
| 31. 12. 2025. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU - VIŠE LOKACIJA | 3221 | 7.720 € | 2398-1-1 |
| 31. 12. 2025. | RAZVITAK CENTAR D.O.O. | VODOINSTALATERSKI MATERIJA GRUPA 3 - KUKULJEVIĆEVA 2 | 3224 | 5.434 € | 41/1/1 |
| 31. 12. 2025. | DERATIZACIJA GOSPIĆ DOO | ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA VENTILATORSKIH POSTROJENJA - ĆIRILOMETODSKA 5 | 3232 | 3.544 € | 25120006 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - TRG S. RADIĆA 1 | 3221 | 2.805 € | 25091-01-100 |
| 31. 12. 2025. | UREDSKI SISTEMI D.O.O. | POPRAVAK UREDSKIH I GRAFIČKIH STROJEVA - TRG S. RADIĆA 1 | 3232 | 2.450 € | 5902 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - TRG S.RADIĆA 1 | 3221 | 2.370 € | 24208-01-100 |
| 31. 12. 2025. | AUREL DOO | SERVISI I POPRAVCI PLINODOJAVNIH SUSTAVA, ĆIRILOMETODSKA 5 | 4222 | 2.191 € | 25/360000604 |
| 31. 12. 2025. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | IZVEDENI GRAĐEVINSKI RADOVI-VILA ZAGREB,M.DRAGA | 3232 | 1.950 € | 924-PJ1-364 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA MATERIJALA I PRIBORA ZA ČIŠĆENJE GRADSKIH PROSTORA | 3221 | 1.614 € | 25224-01-100 |
| 31. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREH.PROIZV.I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE-TRG S.RADIĆA 1 | 3222 | 1.481 € | 1810/17/1 |
| 31. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE- TRG.S.R. 1 KAT | 3222 | 1.371 € | 2118/17/1 |
| 31. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE-KUHINJA VELESAJAM | 3222 | 1.255 € | 1885/17/1 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA MATERIJALA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE-PU PEŠČENICA | 3221 | 1.251 € | 24615-01-100 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - PETROVA 116 | 3221 | 1.139 € | 24740-01-100 |
| 31. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE-TRG S.RADICA | 3222 | 1.098 € | 1884/17/1 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - ZGU, TRG S. RADIĆA 1 | 3221 | 1.096 € | 25412-01-100 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - BRANIMIROVA 71B | 3221 | 1.071 € | 24739-01-100 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | - NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - DRAŠKOVIĆEVA 15 | 3221 | 1.059 € | 24568-01-100 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I OSTALOG MATERIJALA-AV.DUBROVNIK 12 | 3221 | 1.011 € | 24647-01-100 |
| 31. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE-2.KAT | 3222 | 1.003 € | 2051/17/1 |
| 31. 12. 2025. | DERATIZACIJA GOSPIĆ DOO | ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA VENTILATORSKIH POSTROJENJA - AV. DUBROVNIK 12 | 3232 | 994 € | 25120005 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I OSTALIH SREDSTAVA-PU DUBRAVA | 3221 | 972 € | 24648-01-100 |
| 31. 12. 2025. | GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O | PODOPOLAGAČKI RADOVI ZGRADA GRADSKE UPRAVE-TRG STJEPANA RADIĆA | 3232 | 952 € | 47-12-2025 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED.- IVANA VISINE 3 | 3221 | 940 € | 24741-01-100 |
| 31. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREH. PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE - BRANIMIROVA 71B | 3222 | 932 € | 2080/17/1 |
| 31. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREH.PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBA ČAJNE KUHINJE - ZGU, TRG S. RADIĆA 1 | 3222 | 863 € | 2078/17/1 |
| 31. 12. 2025. | DERATIZACIJA GOSPIĆ DOO | ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA VENTILATORSKIH POSTROJENJA - ŠUBIĆEVA 38 | 3232 | 860 € | 25120004 |
| 31. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREH.PROIZV. I PIĆA ZA ČAJNE KULHINJE - BRANIMIROVA 71B | 3222 | 837 € | 1809/17/1 |
| 31. 12. 2025. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - PU ČRNOMEREC | 3221 | 792 € | 24569-01-100 |