PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA
Šifra A011325A132504 · program A011325 SPORTSKI PROGRAMI · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.3.818.000 €
Isplaćeno 2026.815.001 €
Od plana21,3 %
Stavke plana / isplate3 / 42
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
4212 | Poslovni objekti | 2.180.000 € | 0 € | 0,0 % |
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.637.900 € | 815.001 € | 49,8 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 € | 0 € | 0,0 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 2 od 2.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIMUS D.O.O. | 48896313673 | 438.617 € | 7 | 16. 1. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | 95660678441 | 376.384 € | 35 | 26. 2. 2026. | 24. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 3. 2024. | MONTAŽNE TRIBINE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, GRAĐENJE I USLUGE | KUPNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA LUČKO, I RATA PO UGOVORU | 4212 | 345.206 € | 42-1-01 |
| 18. 3. 2024. | BRIMUS D.O.O. | ZAKUP SSZG OD 1.2. - 21.2.2024. | 3235 | 34.121 € | 12-7-1g/24 |
| 26. 2. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV, ZAKUP PAVILJONA 18 ZA 2/2024. | 3235 | 20.638 € | 512-0024000009-1 |
| 26. 2. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV, ZAKUP PAVILJONA 40 ZA 2/2024. | 3235 | 10.224 € | 515-0024000009-1 |
| 26. 2. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV, ZAKUP PAVILJONA 1 ZA 2/2024. | 3235 | 5.954 € | 514-0024000009-1 |
| 15. 2. 2024. | PRVA SKLADI DOO | ZAKUPNINA: GIMNASTIKA ZA 2/2024. | 3235 | 13.654 € | Račun br. 18-P1-01 |
| 15. 2. 2024. | PRVA SKLADI DOO | ZAKUPNINA: NOGOMETNO IGRALIŠTE ZA 2/2024. | 3235 | 12.858 € | Račun br. 19-P1-01 |
| 8. 2. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV, PAVILJON 1, REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2023. | 3235 | 6.023 € | 6800-0024000009-1 |
| 29. 1. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV, ZAKUP PAVILJONA 18 ZA 1/2024. | 3235 | 20.638 € | 189-0024000009-1 |
| 29. 1. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV, ZAKUP PAVILJONA 40 ZA 1/2024. | 3235 | 10.224 € | 192-0024000009-1 |
| 29. 1. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV, ZAKUP PAVILJONA 1 ZA 1/2024. | 3235 | 5.954 € | 191-0024000009-1 |
| 25. 1. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV, PAVILJON 1, REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 11/2023. | 3235 | 6.653 € | 6572-0024000009-1 |
| 15. 1. 2024. | BRIMUS D.O.O. | ZAKUP ZA SSGZ ZA 1/2024. | 3235 | 47.119 € | 1-7-1g/24 |
| 15. 1. 2024. | PRVA SKLADI DOO | ZAKUPNINA - GIMNASTIKA 1/2024., CESIJA | 3235 | 13.654 € | Račun br. 04-P1-01 |
| 15. 1. 2024. | PRVA SKLADI DOO | ZAKUPNINA - NOGOMETNO IGRALIŠTE 1/2024., CESIJA | 3235 | 12.858 € | Račun br. 05-P1-01 |