ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
Šifra A011405A140507 · program A011405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.22.000.000 €
Isplaćeno 2026.10.791.307 €
Od plana49,1 %
Stavke plana / isplate4 / 102
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.500.000 € | 4.795.966 € | 41,7 % |
32232 retka izvora | Energija | 10.500.000 € | 5.995.341 € | 57,1 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 10 od 10.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 5.896.975 € | 50 | 7. 4. 2026. | 27. 8. 2026. |
| ELICOM D.O.O. | 76370234816 | 3.613.863 € | 7 | 13. 3. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | 07777553720 | 637.436 € | 2 | 16. 6. 2026. | 13. 7. 2026. |
| LIPA PROMET D.O.O. | 27060811148 | 286.181 € | 17 | 23. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MULTISOFT D.O.O | 59928780182 | 127.558 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | 20985255037 | 123.552 € | 6 | 10. 4. 2026. | 4. 9. 2026. |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | 74364571096 | 97.369 € | 6 | 8. 6. 2026. | 24. 8. 2026. |
| M V M ZVON DOO | 34963795933 | 3.720 € | 3 | 24. 6. 2026. | 24. 8. 2026. |
| PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ D.O.O. | 18216105743 | 3.656 € | 3 | 18. 3. 2026. | 10. 7. 2026. |
| HEP ELEKTRA DOO | 43965974818 | 998 € | 7 | 9. 6. 2026. | 26. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | U-109/26 ODRŽAVANJE, PALJENJE I GAŠENJE JAVNE PLINSKE RASVJETE 6/26 | 3232 | 19.854 € | 13119/0108/1 |
| 28. 8. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.350/2026 RAZDJELNIK NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 31.304 € | 20704-LP1-2 |
| 28. 8. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.350/2026 BUR.NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 2.682 € | 20705-LP1-2 |
| 27. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 6/2026 | 3223 | 637.661 € | 26357581/OPSK/1 |
| 27. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 6/2026 | 3223 | −61.823 € | 26357581/OPSK/1 |
| 26. 8. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE JR UL. DOBROVOLJAČKIH ORUŽANIH SKUPINA 6/2026 | 3223 | 181 € | 2600249633-01-P1 |
| 26. 8. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE JR UL. DOBROVOLJAČKIH ORUŽANIH SKUPINA 6/2026 | 3223 | −25 € | 2600249633-01-P1 |
| 24. 8. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | UG.948/09-II GORNJI GRAD-JAVNA RASVJ.POTROŠNJA PLINA 07.2026. | 3223 | 18.310 € | 66324-POSL-04 |
| 24. 8. 2026. | M V M ZVON DOO | NAR.2026-9419 3.PS NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNE RASVJETE | 3232 | 1.240 € | 96/ZVO/1-1 |
| 18. 8. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.350/2026 PRIG.NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 18.078 € | 19908-LP1-2 |
| 7. 8. 2026. | ELICOM D.O.O. | UG.219/2026 RADOVI NA ODRŽAVANJU OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE 6/26 | 3232 | 586.987 € | 111/1/1 |
| 7. 8. 2026. | ELICOM D.O.O. | UG.344/2025 DODATNI MATERIJAL I USLUGE JAVNA RASVJETA | 3232 | 94.602 € | 95/1/1 |
| 31. 7. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | UG.U-109/26 ODRŽAVANJE, PALJENJE I GAŠENJE JAVNE PLIN.RASVJ.5/26 | 3232 | 20.213 € | 10946/0108/1 |
| 31. 7. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.350/2026 NATIKAČ MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 9.544 € | 17825-LP1-2 |
| 31. 7. 2026. | M V M ZVON DOO | NAR.2026-9419,2 PS,NADZ.ODRŽAVANJE JR-GRAD ZAGREB | 3232 | 1.240 € | 85/ZVO/1-1 |
| 27. 7. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.350/2026 ŽAR. MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 34.448 € | 17499-LP1-2 |
| 21. 7. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 5/2026 | 3223 | 725.004 € | 26304047/OPSK/1 |
| 21. 7. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 5/2026 | 3223 | −70.372 € | 26304047/OPSK/1 |
| 21. 7. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | UG.948/09-II GORNJI GRAD POTROŠNJA PLINA 06.2026. | 3223 | 16.742 € | 59078-POSL-04 |
| 20. 7. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.350/2026 UREĐAJ MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 38.075 € | 16331-LP1-2 |
| 20. 7. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.350/2026 KRAK MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 20.542 € | 16325-LP1-2 |
| 17. 7. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | UG.U-109/26 ODRŽAVANJE, PALJENJE I GAŠENJE JAVNE PLIN.RASVJ.4/26 | 3232 | 27.508 € | 9915/0108/1 |
| 13. 7. 2026. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.349/2026 5XE. MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 369.625 € | 793-1-1 |
| 10. 7. 2026. | ELICOM D.O.O. | UG.219/2026 EL.RADOVI NA ODRŽAVANJU OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE 5/26 | 3232 | 585.769 € | 98/1/1 |
| 10. 7. 2026. | PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ D.O.O. | NAR.2025-11992 OK.S. NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNE RASVJETE | 3232 | 1.219 € | 092/1/1 |
| 7. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE 5/2026 JR UL. DOBORVOLJAČKE ORUŽANE SKUPINE BAN JELAČIĆ | 3223 | 202 € | 2600205260-01-P1 |
| 7. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE 5/2026 JR UL. DOBORVOLJAČKE ORUŽANE SKUPINE BAN JELAČIĆ | 3223 | −28 € | 2600205260-01-P1 |
| 1. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE JAVNA RASVJETA 12/2025 VAROŠKA ULICA | 3223 | 299 € | 2600023397-01-P1 |
| 1. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE JAVNA RASVJETA 12/2025 VAROŠKA ULICA | 3223 | −48 € | 2600023397-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.350/2026 ORMAR MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 33.275 € | 13473-LP1-2 |
| 26. 6. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.350/2026 ŽAR.MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 6.963 € | 13336-LP1-2 |
| 26. 6. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.429/2024 ŽAR.MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 3.499 € | 13335-LP1-2 |
| 24. 6. 2026. | M V M ZVON DOO | NAR.2026-9419 1.PS NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNE RASVJETE | 3232 | 1.240 € | 69/ZVO/1-1 |
| 23. 6. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | UG.948/09-II GORNJI GRAD POTROŠNJA PLINA 05.2026. | 3223 | 17.352 € | 51575-POSL-04 |
| 16. 6. 2026. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.430/2024 5XE-MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 267.811 € | 616-1-1 |
| 11. 6. 2026. | ELICOM D.O.O. | UG.219/2026 RAD.NA ODRŽAV.OBJEKATA I UREĐ.JAVNE RASVJ.4/26 | 3232 | 586.038 € | 72/1/1 |
| 11. 6. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 POTROŠNJA STRUJE JR 4/2026 | 3223 | 1.543 € | 26256615/OPSK/1 |
| 11. 6. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 POTROŠNJA STRUJE JR 4/2026 | 3223 | −150 € | 26256615/OPSK/1 |
| 10. 6. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 4/2026 | 3223 | 811.301 € | 26253051/OPSK/1 |
| 10. 6. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 4/2026 | 3223 | −78.821 € | 26253051/OPSK/1 |
| 9. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL. ENERGIJE JR UL. DOBROVOLJAČKE ORUŽANE SKUPINE | 3223 | 417 € | 2600184582-01-P1 |
| 8. 6. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | UG.948/09-II GORNJI GRAD POTROŠNJA PLINA 04.2026. | 3223 | 17.092 € | 30433-POSL-04 |
| 8. 6. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | UG.948/09-II GORNJI GRAD POTROŠNJA PLINA 02.2026. | 3223 | 13.963 € | 30432-POSL-04 |
| 8. 6. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | UG.948/09-II GORNJI GRAD POTROŠNJA PLINA 01.2026. | 3223 | 13.909 € | 30431-POSL-04 |
| 1. 6. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | UG.109/26 ODRŽAVANJE, PALJENJE I GAŠENJE JAVNE PLIN.RASVJETE 3/26 | 3232 | 21.953 € | 6539/0108/1 |
| 19. 5. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.429/2024 PRIG.MATERIJAL ZA ODRŽAV.SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 11.174 € | 8978-LP1-2 |
| 18. 5. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.429/2024 ORMAR MATERIJAL ZA ODRŽAV.SUSTAVA JAVNE RASVJ. | 3232 | 19.898 € | 8870-LP1-2 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2024- USKLADA | 3223 | 710 € | 26203907/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/24 POTROŠNJA STRUJE JR 12/2024- OBRAČUN | 3223 | 668 € | 26203668/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1341/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 1/2025-USKLADA | 3223 | 402 € | 26203737/OPSK/1 |