ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
Šifra A011405A140507 · program A011405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.22.000.000 €
Isplaćeno 2026.10.791.307 €
Od plana49,1 %
Stavke plana / isplate4 / 102
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.500.000 € | 4.795.966 € | 41,7 % |
32232 retka izvora | Energija | 10.500.000 € | 5.995.341 € | 57,1 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 10 od 10.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 5.896.975 € | 50 | 7. 4. 2026. | 27. 8. 2026. |
| ELICOM D.O.O. | 76370234816 | 3.613.863 € | 7 | 13. 3. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | 07777553720 | 637.436 € | 2 | 16. 6. 2026. | 13. 7. 2026. |
| LIPA PROMET D.O.O. | 27060811148 | 286.181 € | 17 | 23. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MULTISOFT D.O.O | 59928780182 | 127.558 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | 20985255037 | 123.552 € | 6 | 10. 4. 2026. | 4. 9. 2026. |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | 74364571096 | 97.369 € | 6 | 8. 6. 2026. | 24. 8. 2026. |
| M V M ZVON DOO | 34963795933 | 3.720 € | 3 | 24. 6. 2026. | 24. 8. 2026. |
| PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ D.O.O. | 18216105743 | 3.656 € | 3 | 18. 3. 2026. | 10. 7. 2026. |
| HEP ELEKTRA DOO | 43965974818 | 998 € | 7 | 9. 6. 2026. | 26. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2025- USKLADA | 3223 | 400 € | 26203856/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUN | 3223 | 314 € | 26203719/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2024- USKLADA | 3223 | −310 € | 26203907/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/24 POTROŠNJA STRUJE JR 12/2024- OBRAČUN | 3223 | −292 € | 26203668/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/2025- USKALDA | 3223 | 236 € | 26203903/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/25- USKLADA | 3223 | 217 € | 26203843/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 6/2025- OBRAČUN | 3223 | 215 € | 26203627/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUN | 3223 | −147 € | 26203719/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/25- USKLADA | 3223 | −102 € | 26203843/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1341/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 1/2025-USKLADA | 3223 | −56 € | 26203737/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 7/2025- USKALDA | 3223 | −33 € | 26203903/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 6/2025- OBRAČUN | 3223 | −30 € | 26203627/OPSK/1 |
| 13. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 11/2025- USKLADA | 3223 | −28 € | 26203856/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | ELICOM D.O.O. | UG.344/2025 RADOVI NA ODRŽAVANJU OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE 3/26 | 3232 | 587.553 € | 43/1/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 10/2024-OBRAČUN | 3223 | 425 € | 26203741/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 10/2025- USKLADA | 3223 | 363 € | 26203663/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 2/2025-OBRAČUN | 3223 | 331 € | 26203626/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUN | 3223 | 328 € | 26203664/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 3/2025-OBRAĆUN | 3223 | 324 € | 26203780/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 4/2025- OBRAČUN | 3223 | 281 € | 26203662/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 8/2024-USKLADA | 3223 | 277 € | 26203886/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 8/2025 - OBRAČUN | 3223 | 273 € | 26203781/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 5/2025- USKALDA | 3223 | 248 € | 26203628/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 10/2024-OBRAČUN | 3223 | −186 € | 26203741/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 8/2024-USKLADA | 3223 | −130 € | 26203886/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 2/2025-OBRAČUN | 3223 | −46 € | 26203626/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 9/2025- OBRAČUN | 3223 | −45 € | 26203664/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 3/2025-OBRAĆUN | 3223 | −45 € | 26203780/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 4/2025- OBRAČUN | 3223 | −39 € | 26203662/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJE STRUJE JR 8/2025 - OBRAČUN | 3223 | −38 € | 26203781/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE 5/2025- USKALDA | 3223 | −34 € | 26203628/OPSK/1 |
| 12. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 POTROŠNJA STRUJE JR 10/2025- USKLADA | 3223 | −25 € | 26203663/OPSK/1 |
| 11. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/2026 | 3223 | 977.417 € | 26199095/OPSK/1 |
| 11. 5. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3/2026 | 3223 | −94.909 € | 26199095/OPSK/1 |
| 11. 5. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.429/2024,A-225/2025 NATIKAČ MATERIJAL ZA ODRŽAV.SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 3.743 € | 7914-LP1-2 |
| 4. 5. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | UG.109/2026 ODRŽAVANJE JAVNE PLINSKE RASVJETE 2/26 | 3232 | 17.764 € | 4000/0108/1 |
| 24. 4. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.429/2024 ŽAR.MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 14.924 € | 5632-LP1-2 |
| 16. 4. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 2/2026 | 3223 | 1.196.301 € | 26103668/OPSK/1 |
| 16. 4. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 2/2026 | 3223 | −116.507 € | 26103668/OPSK/1 |
| 14. 4. 2026. | ELICOM D.O.O. | UG.344/2025 RADOVI NA ODRŽAV.OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJ.2/26 | 3232 | 586.618 € | 24/1/1 |
| 10. 4. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | UG.109/2026 ODRŽAVANJE,PALJENJE I GAŠENJE JAVNE PLINSKE RASVJETE 1/26 | 3232 | 16.260 € | 1226/0108/1 |
| 10. 4. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.429/2024 PRIG.MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 6.908 € | 3611-LP1-2 |
| 10. 4. 2026. | PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ D.O.O. | NAR.2025-11992 11.PS NADZOR NAD ODRŽAV.JAVNE RASVJETE | 3232 | 1.219 € | 048/1/1 |
| 8. 4. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 2/2026 | 3223 | 996.040 € | 26107137/OPSK/1 |
| 8. 4. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 2/2026 | 3223 | −96.904 € | 26107137/OPSK/1 |
| 7. 4. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 12/2025 | 3223 | 1.146.742 € | 26103599/OPSK/1 |
| 7. 4. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1371/2024 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 12/2025 | 3223 | −79.976 € | 26103599/OPSK/1 |
| 2. 4. 2026. | MULTISOFT D.O.O | UG.144/2026 1.PS GE SMALLWORLD PROGRAMSKA OPREMA | 3232 | 127.558 € | 18-1-1 |
| 23. 3. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.429/2024 ŽAR.MATERIJAL ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 29.413 € | 1493-LP1-2 |
| 23. 3. 2026. | LIPA PROMET D.O.O. | UG.429/2024 KONZOLA MATERIJAL ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | 3232 | 1.714 € | 1492-LP1-2 |