ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
Šifra A011405A140507 · program A011405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.500.000 € | 4.795.966 € | 41,7 % |
32232 retka izvora | Energija | 10.500.000 € | 5.995.341 € | 57,1 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 10 od 10.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 5.896.975 € | 50 | 7. 4. 2026. | 27. 8. 2026. |
| ELICOM D.O.O. | 76370234816 | 3.613.863 € | 7 | 13. 3. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | 07777553720 | 637.436 € | 2 | 16. 6. 2026. | 13. 7. 2026. |
| LIPA PROMET D.O.O. | 27060811148 | 286.181 € | 17 | 23. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MULTISOFT D.O.O | 59928780182 | 127.558 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. | 20985255037 | 123.552 € | 6 | 10. 4. 2026. | 4. 9. 2026. |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | 74364571096 | 97.369 € | 6 | 8. 6. 2026. | 24. 8. 2026. |
| M V M ZVON DOO | 34963795933 | 3.720 € | 3 | 24. 6. 2026. | 24. 8. 2026. |
| PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ D.O.O. | 18216105743 | 3.656 € | 3 | 18. 3. 2026. | 10. 7. 2026. |
| HEP ELEKTRA DOO | 43965974818 | 998 € | 7 | 9. 6. 2026. | 26. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 3. 2026. | PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ D.O.O. | NAR.2025-11992 10.PS NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNE RASVJETE | 3232 | 1.219 € | 037/1/1 |
| 13. 3. 2026. | ELICOM D.O.O. | UG.344/2025 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE 1/26 | 3232 | 586.296 € | 16/1/1 |