OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD
Šifra A012105A210501 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.1.640.000 €
Isplaćeno 2026.367.528 €
Od plana22,4 %
Stavke plana / isplate13 / 102
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.199.000 € | 172.405 € | 14,4 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 275.000 € | 151.144 € | 55,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.000 € | 19.176 € | 30,0 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.000 € | 15.668 € | 56,0 % |
3235 | Zakupnine i najamnine | 10.000 € | 6.106 € | 61,1 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 7.000 € | 2.285 € | 32,6 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 745 € | 18,6 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 22 od 22.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 171.416 € | 4 | 29. 6. 2026. | 26. 8. 2026. |
| MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | 95093210687 | 6.106 € | 16 | 26. 3. 2026. | 5. 5. 2026. |
| PREUREDI MOJU PUMPU | 75827633413 | 6.000 € | 2 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MNK USPINJAČA GIMKA | 18967199317 | 3.370 € | 1 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 2.285 € | 11 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| TEATAR POCO LOCO | 29582160591 | 1.300 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NOVI ŽIVOT | 97894610362 | 1.000 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| UDRUGA SINDIKAT BICIKLISTA | 76572513398 | 1.000 € | 1 | 14. 7. 2026. | 14. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR TIRENA | 87983659027 | 660 € | 1 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| UMJETN ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA TEATAR PUNA KUĆA | 65208209102 | 600 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| UDRUGA LASTIN REP | 61970000850 | 550 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| SVIJET MEDIJA DOO | 08622180689 | 549 € | 1 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 480 € | 2 | 30. 6. 2026. | 7. 9. 2026. |
| AUTOBAHN DOO | 94081753133 | 424 € | 2 | 25. 2. 2026. | 26. 2. 2026. |
| K 4 PROJEKT DOO | 39590437875 | 400 € | 1 | 28. 8. 2026. | 28. 8. 2026. |
| UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER | 65550102767 | 400 € | 1 | 15. 7. 2026. | 15. 7. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 386 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 228 € | 3 | 19. 5. 2026. | 19. 6. 2026. |
| PEVEX DD | 73660371074 | 213 € | 2 | 6. 3. 2026. | 6. 3. 2026. |
| CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE | 32142719262 | 200 € | 1 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| UDRUGA BLANK | 37471824981 | 200 € | 1 | 31. 3. 2026. | 31. 3. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 175 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 9. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ DG-JPP | 3232 | 240 € | F-47/1/1/2026/FIN |
| 28. 8. 2026. | PREUREDI MOJU PUMPU | PLAN POTREBA - UREĐENJE PROSTORA POLIKLINIKE SUVAG- GČ I MO KRALJ ZVONIMIR | 3299 | 4.000 € | 8-1-1/2026 |
| 28. 8. 2026. | PREUREDI MOJU PUMPU | PLAN POTREBA - UREĐENJE PROSTORA POLIKLINIKE SUVAG- GČ I MO KRALJ ZVONIMIR | 3299 | 2.000 € | 8-1-1/2026 |
| 28. 8. 2026. | K 4 PROJEKT DOO | PLAN POTREBA - OSTALE FOTO USLUGE - MO ANTUN BAUER | 3299 | 400 € | 8-7-26 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 06/2026 | 3231 | 232 € | 2000274762/R900/800 |
| 26. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ DONJI GRAD | 3232 | 131.493 € | 4541/ZC1/203 |
| 28. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ DONJI GRAD | 3232 | 22.294 € | 3578/ZC1/203 |
| 17. 7. 2026. | UDRUGA LASTIN REP | PLAN POTREBA- PREDSTAVA G.Č. D.GRAD | 3299 | 550 € | 10/2026 |
| 15. 7. 2026. | UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER | PLAN POTREBA - ORGANIZACIJA AKTIVNOSTI - MO ANTUN BAUER | 3299 | 400 € | 11-1-3-2026 |
| 14. 7. 2026. | UDRUGA SINDIKAT BICIKLISTA | PLAN POTREBA TURE ZA CURE G.Č. D.GRAD | 3299 | 1.000 € | 9-1-1 |
| 10. 7. 2026. | TEATAR POCO LOCO | PLAN POTREBA - KAZALIŠNA PREDSTAVA - MO ZRINJEVAC | 3299 | 1.300 € | 70/1/1/2026 |
| 7. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA 2026. -GČ I MO | 3299 | 90 € | 712/ZR1/202 |
| 30. 6. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ DG-JPP 2026. | 3232 | 240 € | F-35/1/1/2026/FIN |
| 29. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐ. JZP GČ DG, II. PS | 3232 | 17.538 € | 515/ZR1/202 |
| 29. 6. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 04/2026 | 3231 | 232 € | 2000195361/R900/800 |
| 23. 6. 2026. | MNK USPINJAČA GIMKA | PLAN POTREBA-MANIFESTACIJA DANA GIMKE 2026.,GČ DG | 3299 | 3.370 € | 03/26 |
| 23. 6. 2026. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR TIRENA | PLAN POTREBA-PREDSTAVA, GČ DG, MO P.KREŠIMIR IV. | 3299 | 660 € | 2026062-1-1 |
| 19. 6. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PLAN POTREBA, NABAVA PEHARA I MEDALJE, GČ DG. P.KREŠIMIR IV. | 3299 | 79 € | 2182/VP01/1 |
| 19. 6. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PLAN POTREBA, TRAKA ZA MEDALJU, GČ DG, P.KREŠIMIR IV. | 3299 | 10 € | 2183/VP01/1 |
| 3. 6. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PREHRANBENI PROIZVODI I PIĆA G.Č. D.GRAD | 3299 | 386 € | 770/1/1 |
| 19. 5. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PLAN POTREBA- PEHAR G.Č. D.GRAD | 3299 | 139 € | 1418/VP01/1 |
| 5. 5. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | REFUNDACIJA PRIČUVE - VODNIKOVA 15 - 2/2026 | 3235 | 25 € | 1188/NA1/1 |
| 29. 4. 2026. | DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NOVI ŽIVOT | PLAN POTREBA-IZVEDBA PREDSTAVE G.Č. D.GRAD | 3299 | 1.000 € | 8/1/1 |
| 29. 4. 2026. | UMJETN ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA TEATAR PUNA KUĆA | PLAN POTREBA-PREDSTAVA ZA DJECU, GČ DG, MO KNEZ MISLAV | 3299 | 600 € | 9/1/1 |
| 17. 4. 2026. | SVIJET MEDIJA DOO | PLAN POTREBA- PROJEKTOR G.Č. MAKSIMIR | 4221 | 549 € | 626/101/2 |
| 17. 4. 2026. | CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE | PLAN POTREBA- PREDAVANJE G.Č. D.GRAD | 3299 | 200 € | 10/01/1 |
| 15. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 09/2025 | 3231 | 185 € | 2000040091/R900/800 |
| 13. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 08/2025 | 3231 | 163 € | 2000040121/R900/800 |
| 2. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 07/2025 | 3231 | 213 € | 2000040176/R900/800 |
| 31. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 06/2025 | 3231 | 209 € | 2000040281/R900/800 |
| 31. 3. 2026. | UDRUGA BLANK | PLAN POTREBA- RADIONICA SNIMANJA G.Č. D.GRAD | 3299 | 200 € | 33-1-1 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA RAZLIKA ZA 6/2025 I 7/2025 | 3235 | 858 € | 004930/2025 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA 9/2025 | 3235 | 566 € | 005769/2025 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA 2/2026 | 3235 | 566 € | 309/NA1/1 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA 1/2026 | 3235 | 566 € | 000050/2026 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA 8/2025 | 3235 | 566 € | 005085/2025 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA 10/2025 | 3235 | 566 € | 006550/2025 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA 12/2025 | 3235 | 566 € | 008251/2025 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA 11/2025 | 3235 | 566 € | 007463/2025 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA 3/2026 | 3235 | 566 € | 667/NA1/1 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 01/2026 | 3231 | 246 € | 2000119831/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 02/2026 | 3231 | 232 € | 2000118896/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA 6/2025 | 3235 | 141 € | 003388/2025 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA 7/2025 | 3235 | 136 € | 004250/2025 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | REFUNDACIJA PRIČUVE - VODNIKOVA 15 - 11/2025 I 12/2025 | 3235 | 50 € | 225/NA1/1 |
| 27. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | REFUNDACIJA PRIČUVE - VODNIKOVA 15 - 1/2026 | 3235 | 25 € | 256/NA1/1 |
| 26. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA RAZLIKA ZA 5/2025 | 3235 | 208 € | 004929/2025 |
| 26. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 05/2025 | 3231 | 179 € | 2000040311/R900/800 |
| 26. 3. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP VODNIKOVA 15 MO MIMARA 5/2025 | 3235 | 136 € | 002753/2025 |
| 17. 3. 2026. | CONTECH DOO | SN NAD RAD.RED.ODRŽ. NC-GČ DG,GGM,MAKS,PŽ, GD I DD,PODSLJ.,SESV. | 3232 | 175 € | 23/PJ1/1 |