OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK
Šifra A012105A210502 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.1.578.300 €
Isplaćeno 2026.268.969 €
Od plana17,0 %
Stavke plana / isplate16 / 75
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.107.000 € | 93.098 € | 8,4 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 245.000 € | 125.213 € | 51,1 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.000 € | 20.981 € | 34,4 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000 € | 1.600 € | 3,2 % |
4225 | Instrumenti i uređaji | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 43.000 € | 22.804 € | 53,0 % |
3235 | Zakupnine i najamnine | 9.000 € | 81 € | 0,9 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 6.300 € | 1.700 € | 27,0 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 3.491 € | 87,3 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 16 od 16.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 69.091 € | 3 | 29. 6. 2026. | 26. 8. 2026. |
| PUGAR D.O.O. | 83264047143 | 22.206 € | 2 | 31. 3. 2026. | 5. 6. 2026. |
| CENTAR KULTURE RIBNJAK | 45058007791 | 9.950 € | 1 | 16. 6. 2026. | 16. 6. 2026. |
| ZAGREBAČKI ATLETSKI SAVEZ | 94266637361 | 6.250 € | 1 | 16. 6. 2026. | 16. 6. 2026. |
| AVR DOO | 79612787745 | 3.491 € | 1 | 6. 7. 2026. | 6. 7. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 1.700 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | 1.600 € | 1 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 1.341 € | 2 | 16. 6. 2026. | 16. 6. 2026. |
| PROJEKTI I EKSPERTI DOO | 24113470894 | 791 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| VUTA ING DOO | 09525804762 | 755 € | 2 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| UMJETN ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA TEATAR PUNA KUĆA | 65208209102 | 600 € | 1 | 3. 7. 2026. | 3. 7. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 340 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| OLD GOLD CLUB UDRUGA ZA PROMIC INTERESA OSOBA STARIJE ŽIV DO | 02772298660 | 300 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 175 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 81 € | 3 | 20. 3. 2026. | 17. 6. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 80 € | 1 | 3. 2. 2026. | 3. 2. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 9. 2024. | GRADNJAMONT DOO | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI - STUBE BISKUPA DUHA | 3232 | 1.088 € | RAČUN br. 26-08-2024 |
| 5. 9. 2024. | PEVEX DD | NABAVA UREDSKE OPREME-MO | 3299 | 1.701 € | 2405/0018/9410 |
| 3. 9. 2024. | FLINK D.O.O. | NABAVA ARTIKALA ZA SPORTSKA NATJECANJA - MO AUGUST CESAREC | 3299 | 459 € | 589 |
| 3. 9. 2024. | VRUTAK DOO | PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA - GČ I MO | 3299 | 451 € | 2156/V1/1: |
| 3. 9. 2024. | VRUTAK DOO | PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA - GČ I MO | 3299 | 196 € | 2156/V1/1: |
| 30. 8. 2024. | VJEŠTAK BAN DOO | SN NAD RAD RED.ODRŽ.CESTA 3.PS DG, GGM, MAKS, P-Ž, GD, DD, POD, SESVETE | 3232 | 200 € | R1 35-PJ1-01 |
| 29. 8. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 06/2024 | 3231 | 212 € | 1003611587/R900/900 |
| 29. 8. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 06/2024 | 3231 | 14 € | 0000193578072024 |
| 26. 8. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ GGM | 3232 | 61.698 € | 004031/0008000003/01 |
| 16. 8. 2024. | SPORT EDUCA DOO | NABAVA TEH.OPREME ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI- DJ USLUGE I RAZGLAS | 3299 | 700 € | 0064-1-1 |
| 14. 8. 2024. | KULTURA PROSTORA D.O.O. | SANACIJA STUBA ZELENGAJ - OS | 3232 | 10.910 € | 33-1-1 |
| 9. 8. 2024. | VUTA ING DOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ GG-M, JPP | 3232 | 191 € | 24/1/1 |
| 9. 8. 2024. | VUTA ING DOO | SN NAD ODRŽ. JPP IZ PKA GČ GG-MEDVEŠČAK | 3232 | 37 € | 26/1/1 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 05/2024 | 3231 | 212 € | 1003001327/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUP PP 5/2024 - M. ŠUFFLAYA 2 / GRŠKOVIĆEVA | 3235 | 27 € | 2024200000930 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 26. 7. 2024. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | NABAVA ARTIKALA ZA SPORT.NATJECANJA, GČ GG-M, MEDALJE I PEHARI | 3299 | 292 € | 2170/VP01/1 |
| 25. 7. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ GGM | 3232 | 7.231 € | 003227/0008000003/01 |
| 12. 7. 2024. | VUTA ING DOO | SN NAD IZGRADNJOM NOGOSTUPA BIJENIČKA | 3232 | 128 € | 19/1/1 |
| 11. 7. 2024. | ROST ŠPORT D.O.O. | BABAVA ARTIKALA ZA SPORT.NATJECANJA , GČ GG-M, POCKEBALL OPREMA | 3299 | 148 € | 489/19/1 |
| 10. 7. 2024. | GRADNJAMONT DOO | RADOVI NA UREĐENJU STUBA BISKUPA DUHA-II.FAZA | 3232 | 10.094 € | RAČUN br. 20-06-2024 |
| 10. 7. 2024. | GRADNJAMONT DOO | GRAĐ.-OBRTNIČKI RADOVI - UREĐ. STUBA SV.DUHA OKONČANA SIT. | 3232 | 2.813 € | RAČUN br. 19-06-2024 |
| 5. 7. 2024. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KUGLI & KUGLI | KNJIŽ.SUSRETI U OŠ G.GJALSKI U ORGANIZACIJI VGČ GGM | 3299 | 1.500 € | 33/A |
| 28. 6. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 04/2024 | 3231 | 14 € | 0000189666052024 |
| 13. 6. 2024. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP 5/2024 - OPATIČKA 16 | 3235 | 653 € | 001531/2024 |
| 31. 5. 2024. | VJEŠTAK BAN DOO | SN RED.ODRŽ. NERAZ.CESTA GČ DG,GGM,MAKS,GD, DD,PŽ,PODSLJ.I SESV. | 3232 | 200 € | R1 23-PJ1-01 |
| 27. 5. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUP PP 4/2024 - M. ŠUFFLAYA 2 / GRŠKOVIĆEVA | 3235 | 27 € | 2024200000736 |
| 23. 5. 2024. | CENTAR MLADIH RIBNJAK | RADONICA IZRADE HOTELA ZA KORISNE KUKCE, PROLJEĆE U RIBNJAKU | 3299 | 316 € | 15/01/241 |
| 21. 5. 2024. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP 3/2024 OPATIČKA 16; MO GORNJI GRAD | 3235 | 653 € | 000810/2024 |
| 20. 5. 2024. | VUTA ING DOO | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA UREĐIVANJA OBJEKATA MS-GČ GGM-II.FAZA | 3232 | 445 € | 10/1/1 |
| 17. 5. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUP PP 3/2024 - M. ŠUFFLAYA 2 / GRŠKOVIĆEVA | 3235 | 27 € | 2024200000543 |
| 13. 5. 2024. | TEHMAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU | OKONČANA-UREĐIVANJE KAPUCINSKIH STUBA | 3232 | 13.124 € | Okončana situacija 22/ |
| 10. 5. 2024. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP 4/2024 OPATIČKA 16; MO GORNJI GRAD | 3235 | 653 € | 001174/2024 |
| 8. 5. 2024. | GRADNJAMONT DOO | UREĐIVANJE STUBA BISKUPA DUHA | 3232 | 12.625 € | RAČUN br. 04-03-2024 |
| 26. 4. 2024. | VUTA ING DOO | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA UREĐIVANJA OBJEKTA MS U GČ GGM | 3232 | 1.100 € | 8/1/1 |
| 2. 4. 2024. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP OPATIČKA 16 - MO GORNJI GRAD - 2/2024 | 3235 | 653 € | 000456/2024 |
| 2. 4. 2024. | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐ GRADITELJSTVA I DRŽ IMOVINE | ZAKUP PP OPATIČKA 16 - MO GORNJI GRAD - 1/2024 | 3235 | 653 € | 000123/2024 |
| 2. 4. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUP PP 2/2024 - M. ŠUFFLAYA 2 / GRŠKOVIĆEVA | 3235 | 27 € | 2024200000349 |
| 26. 3. 2024. | BANKE | VMO NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 5.793 € | 022024 |
| 26. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VMO NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 3.264 € | 022024 |
| 25. 3. 2024. | CENTRAL POINT DOO | SANACIJA MOSTA U PARKU RIBNJAK, OK.SIT. | 3232 | 505 € | 3-1-24 |
| 22. 3. 2024. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | RADOVI NA SANACIJI MOSTA U PARKU RIBNJAK - 1.PS | 3232 | 8.350 € | 1-1-24 |
| 18. 3. 2024. | BANKE | NAKNADA ZA DOMARE ZA 02-2024 - ISPRAVAK | 3237 | 1.920 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | BANKE | VGČ NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 1.813 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | NAKNADA ZA DOMARE ZA 02-2024 | 3237 | 1.082 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VGČ NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 1.021 € | 022024 |
| 4. 3. 2024. | ARKADA INTERIJERI DOO ZA UREĐENJE INTERIJERA | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI PARK TUŠKANAC - I. PS | 3232 | 23.200 € | 1/VP1/1 |
| 1. 3. 2024. | VJEŠTAK BAN DOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ JPP | 3232 | 200 € | R1 07-PJ1-01 |
| 28. 2. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUP PP 1/2024 - M. ŠUFFLAYA 2 / GRŠKOVIĆEVA | 3235 | 27 € | 2024200000153 |
| 26. 2. 2024. | BANKE | VMO NAKNADE ZA 01-2024 | 3291 | 6.010 € | 012024 |