OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE
Šifra A012105A210503 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.2.090.900 €
Isplaćeno 2026.249.486 €
Od plana11,9 %
Stavke plana / isplate13 / 83
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.611.000 € | 65.394 € | 4,1 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 275.000 € | 148.659 € | 54,1 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 € | 15.691 € | 24,1 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.000 € | 16.289 € | 60,3 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 5.900 € | 1.524 € | 25,8 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 1.931 € | 48,3 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3235 | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 18 od 18.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 33.039 € | 3 | 13. 7. 2026. | 1. 9. 2026. |
| VESELČIĆ DOO | 33971755655 | 26.430 € | 1 | 17. 6. 2026. | 17. 6. 2026. |
| DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TRNJE | 58878158696 | 6.000 € | 1 | 16. 6. 2026. | 16. 6. 2026. |
| CON VES SERVICES DOOZA USLUGE SAVJETOVANJE I PROMIDŽBU | 30073369248 | 3.500 € | 1 | 16. 6. 2026. | 16. 6. 2026. |
| G. I. M. GRAĐENJE D.O.O. | 96743361297 | 2.700 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| MRAMOR SOBLINEC DOO | 67833602505 | 2.400 € | 1 | 18. 6. 2026. | 18. 6. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 1.524 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| SAFIR DOO | 33548604975 | 988 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| INSTAR CENTER DOO | 64308723629 | 950 € | 3 | 19. 3. 2026. | 2. 7. 2026. |
| UMJETN ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA TEATAR PUNA KUĆA | 65208209102 | 600 € | 1 | 13. 5. 2026. | 13. 5. 2026. |
| VUTA ING DOO | 09525804762 | 574 € | 2 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| ENTI ŠPORT DOO | 81830675564 | 499 € | 1 | 30. 3. 2026. | 30. 3. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 263 € | 2 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| Z - EL D.O.O. ZA PROMET ELEKTRONIČKIM KOMPONENTAMA | 11374156664 | 245 € | 2 | 10. 4. 2026. | 24. 4. 2026. |
| POWER NET JDOO ZA USLUGE | 37853505076 | 200 € | 1 | 7. 5. 2026. | 7. 5. 2026. |
| TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE | 85347478604 | 200 € | 1 | 22. 7. 2026. | 22. 7. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 159 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| PROMOPRINT DOO | 40246502555 | 120 € | 1 | 29. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 10. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 08/2024 | 3231 | 14 € | 1000194846092024 |
| 9. 10. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/2024 | 3231 | 14 € | 1000194327082024 |
| 30. 9. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ TRNJE, II. PS | 3232 | 83.273 € | 103240079 |
| 30. 9. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | STRUČNI NAD ZOR NAD RADOVIMA ODR.NERAZVRSTANIH CESTA | 3232 | 83 € | 019-P1-1 |
| 24. 9. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | III.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ TRNJE | 3232 | 41.958 € | 004557/0008000003/01 |
| 12. 9. 2024. | AUDIO PRO ARTIST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | MO STARO TRNJE - NABAVA TEHNIČKE OPREME | 3299 | 968 € | 585-VPZG-306 |
| 3. 9. 2024. | VRUTAK DOO | PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA - GČ I MO | 3299 | 317 € | 2156/V1/1: |
| 3. 9. 2024. | VRUTAK DOO | PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA - GČ I MO | 3299 | 246 € | 2156/V1/1: |
| 3. 9. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 06/2024 | 3231 | 171 € | 1003608832/R900/900 |
| 30. 8. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽAVANJEM JPP, DI I ZP IZ PKA GČ TRNJE, DI I ZP | 3232 | 340 € | F-80/01/01/2024/FIN |
| 30. 8. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRAVANJEM JPP, DI I ZP IZ PKA GČ TRNJE | 3232 | 300 € | F-82/01/01/2024/FIN |
| 30. 8. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | SN NAD ODRŽ NERAZVRSTANIH CESTA - IX.PS | 3232 | 83 € | 016-P1-1 |
| 29. 8. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ TRNJE, I. PS | 3232 | 37.026 € | 103240055 |
| 29. 8. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 06/2024 | 3231 | 14 € | 0000193578072024 |
| 26. 8. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ TRNJE | 3232 | 65.834 € | 004010/0008000003/01 |
| 22. 8. 2024. | PUGAR D.O.O. | RADOVI NA UREĐ. HODNIKA U LASTOVSKOJ UL. - OKONČANA SIT. | 3232 | 22.302 € | OKONČANA SITUACIJA br. |
| 16. 8. 2024. | VEDRA INŽENJERING D.O.O. | IZRADA PD ZA UREĐIVANJE JPP-UL.ZINKE KUNC | 3232 | 1.070 € | 32-P1-1-2024 |
| 2. 8. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | SN NAD RADOVIMA RED.ODRŽ.NERAZ.CESTA GČ RNJE, NZI I Z,TREŠNJ.-SJ. I JUG,ČRN,STENJ,PV I BREZ. | 3232 | 83 € | 015-P1-1 |
| 1. 8. 2024. | COOLTURA DOO | MANIFESTACIJA TRNJANSKI KRESOVI - RAZGLASNO OZVUČENJE I POZORNICA | 3299 | 2.500 € | 32-1-1 |
| 1. 8. 2024. | KANU KLUB KONČAR | DANI R.SAVE U GČ TRNJE - EDUKACIJA I SPUST RIJEKOM | 3299 | 1.400 € | 7-3 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 25. 7. 2024. | VIA SOLIS DOO | PROVOĐENJE KULT. PROGRAMA GČ TRNJE,NAJAM OPREME ZA PROJEKCIJU FILMA, MO VRBIK | 3299 | 1.845 € | 2024-2-00068 |
| 23. 7. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ TRNJE | 3232 | 134.355 € | 003164/0008000003/01 |
| 23. 7. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ TRNJE | 3232 | 84.685 € | 003164/0008000003/01 |
| 19. 7. 2024. | PUGAR D.O.O. | UREĐENJE KOLNIKA U UL. II. TRNJANSKI NASIP | 3232 | 19.207 € | Račun broj: 07/1/1 Oko |
| 9. 7. 2024. | EXTURBO D.O.O. | PD ZA UREĐ. JPP I OBJ. GČ TRNJE-GAGARINOV PUT I UL. PRISAVLJE-SANACIJA STEPENICA | 3232 | 1.950 € | 42/1/1/24 |
| 2. 7. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | SN NAD RADOVIMA RED.ODRŽ.NER.CESTA GČ TRNJE,NZI I Z, TREŠNJ.-SJ. I JUG,ČRN.,PV,BREZ.,7.PS | 3232 | 83 € | 008-P1-1 |
| 28. 6. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD REK. I IZGR. IZ PKA GČ TRNJE DI I ZP | 3232 | 340 € | F-54/01/01/2024/FIN |
| 28. 6. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD REK. I IZGR. IZ PKA GČ TRNJE - 2. PS | 3232 | 300 € | F-56/01/01/2024 |
| 28. 6. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 04/2024 | 3231 | 14 € | 0000189666052024 |
| 24. 6. 2024. | VEDRA INŽENJERING D.O.O. | PD ZA UREĐ. JPP I JO GČ TRNJE - I. PS UL. ZINKE KUNC | 3232 | 2.365 € | 23.1-P1-1-2024 |
| 21. 6. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - VC U VESLAČKOJ UL. 19-21 | 4214 | 49 € | 44515060706 |
| 20. 6. 2024. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TRNJE | 90 G. VATROGASTVA NA TRNJU - TROŠKOVI OSOBLJA | 3299 | 720 € | Račun 08/24 |
| 14. 6. 2024. | PUTEM OAZAE DOO | TRNJANSKI KRESOVI - RADIONICA KUHANJA SA SUDIONICIMA | 3299 | 500 € | 64-JK1-88888 |
| 3. 6. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | SN NAD RAD.RED ODRŽ NC GČ TRNJE,NZI,NZZ,TR.-SJ. I JUG,ČRNOM.,STENJ.,P-V I BREZ. | 3232 | 83 € | 004-P1-1 |
| 17. 5. 2024. | LARIX PLUS DOO | PROVOĐENJE KULT.PROGRAMA NA PODUČJU GČ, MO TRNJANSKA SAVICA,SKLOPIVI STOL | 3299 | 878 € | 249/LAXPLUS/300 |
| 30. 4. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JPP U GZ | 3232 | 83 € | 003-P1-1 |
| 26. 4. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD REK. I IZGR. IZ PKA GČ TRNJE - 1. PS | 3232 | 340 € | F-14/01/01/2024/FIN |
| 26. 4. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD REK. I IZGR. IZ PKA GČ TRNJE - 1. PS | 3232 | 300 € | F-16/01/01/2024/FIN |
| 2. 4. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | SN NAD RAD. REDOVITOG ODRŽ.NC GČ TRNJE,NZI,NZZ,TREŠNJ.SJ,TREŠNJ.JUG,ČRNOM.,STENJ,PV I BREZ.,4. | 3232 | 83 € | 001-P1-1 |
| 26. 3. 2024. | BANKE | VMO NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 6.418 € | 022024 |
| 26. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VMO NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 3.616 € | 022024 |
| 22. 3. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL - GČ TRNJE | 3221 | 204 € | 316-ZG191 |
| 18. 3. 2024. | BANKE | VGČ NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 2.534 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VGČ NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 1.428 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | BANKE | NAKNADA ZA DOMARE ZA 02-2024 - ISPRAVAK | 3237 | 960 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | NAKNADA ZA DOMARE ZA 02-2024 | 3237 | 541 € | 022024 |
| 26. 2. 2024. | BANKE | VMO NAKNADE ZA 01-2024 | 3291 | 6.748 € | 012024 |
| 26. 2. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VMO NAKNADE ZA 01-2024 | 3291 | 3.802 € | 012024 |
| 16. 2. 2024. | BANKE | VGČ NAKNADE ZA 01-2024 | 3291 | 2.072 € | 012024 |