OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR
Šifra A012105A210504 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.044.000 € | 248.877 € | 12,2 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 258.000 € | 140.723 € | 54,5 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.000 € | 7.380 € | 11,9 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
4225 | Instrumenti i uređaji | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3235 | Zakupnine i najamnine | 28.000 € | 11.678 € | 41,7 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000 € | 14.774 € | 59,1 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 5.800 € | 1.479 € | 25,5 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 490 € | 49,0 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 23 od 23.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 177.319 € | 4 | 29. 6. 2026. | 28. 8. 2026. |
| FREND GRADNJA JDOO ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINU | 13931552377 | 37.020 € | 1 | 2. 9. 2026. | 2. 9. 2026. |
| KULTURA PROSTORA D.O.O. | 47515095633 | 14.614 € | 2 | 3. 4. 2026. | 24. 4. 2026. |
| JK PROJEKT RENT DOO | 51798116034 | 12.206 € | 7 | 27. 3. 2026. | 13. 8. 2026. |
| OLM INFRA JDOO | 34214604603 | 11.555 € | 1 | 31. 8. 2026. | 31. 8. 2026. |
| CORNUS PROJEKT D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE | 07897941748 | 4.200 € | 1 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| POLET DOO | 49026633125 | 1.800 € | 1 | 6. 7. 2026. | 6. 7. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 1.479 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| PROJEKTI I EKSPERTI DOO | 24113470894 | 1.468 € | 1 | 23. 6. 2026. | 23. 6. 2026. |
| EXTURBO D.O.O. | 47517534341 | 1.250 € | 1 | 13. 7. 2026. | 13. 7. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 1.080 € | 3 | 10. 4. 2026. | 31. 7. 2026. |
| PAMA KOD DOO | 86042683189 | 875 € | 1 | 28. 7. 2026. | 28. 7. 2026. |
| TEATAR POCO LOCO | 29582160591 | 850 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| OBITELJSKO HUMANITARNO SPORTSKA UDRUGA NAPAĆENI OČEVI | 89180831549 | 794 € | 1 | 27. 7. 2026. | 27. 7. 2026. |
| ŠAHOVSKI KLUB MAKSIMIRSKI GAMBIT | 05782885181 | 500 € | 1 | 3. 8. 2026. | 3. 8. 2026. |
| NOVO VRIJEME JDOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 10288610001 | 490 € | 1 | 31. 8. 2026. | 31. 8. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 306 € | 7 | 19. 3. 2026. | 6. 7. 2026. |
| KUD BUKOVAC | 03542351591 | 300 € | 1 | 27. 7. 2026. | 27. 7. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 225 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| DVD BUKOVAC | 49628161380 | 220 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| NOBISCUM D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE | 61494985197 | 100 € | 1 | 13. 5. 2026. | 13. 5. 2026. |
| BIROMA DOO | 74604769290 | 95 € | 1 | 19. 5. 2026. | 19. 5. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 86 € | 3 | 31. 7. 2026. | 4. 9. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 3. 2026. | CONTECH DOO | SN NAD RAD.RED.ODRŽ. NC-GČ DG,GGM,MAKS,PŽ, GD I DD,PODSLJ.,SESV. | 3232 | 225 € | 23/PJ1/1 |
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 04/2025 | 3231 | 143 € | 2000040342/R900/800 |