OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK
Šifra A012105A210505 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.3.244.900 €
Isplaćeno 2026.376.041 €
Od plana11,6 %
Stavke plana / isplate14 / 117
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.725.000 € | 128.490 € | 4,7 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 337.000 € | 188.871 € | 56,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 € | 28.706 € | 38,3 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 43.000 € | 26.682 € | 62,1 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 7.900 € | 1.962 € | 24,8 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 1.329 € | 33,2 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3235 | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 32 od 32.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 122.206 € | 9 | 26. 5. 2026. | 26. 8. 2026. |
| CENTAR KULTURE NA PEŠĆENICI | 03287241147 | 9.100 € | 2 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| GEO - RAD D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE | 81881137964 | 5.850 € | 2 | 29. 4. 2026. | 3. 7. 2026. |
| LAUF SPORT LAB DOO | 73073299425 | 2.870 € | 3 | 25. 6. 2026. | 15. 7. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 2.049 € | 10 | 13. 3. 2026. | 3. 6. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 1.962 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| PAMA KOD DOO | 86042683189 | 1.750 € | 2 | 26. 6. 2026. | 10. 7. 2026. |
| ČISTEĆI MEDVJEDIĆI | 01740946437 | 1.400 € | 2 | 23. 4. 2026. | 29. 4. 2026. |
| ASTREJA PLUS D.O.O. | 91448726740 | 1.361 € | 3 | 8. 4. 2026. | 19. 6. 2026. |
| SVIJET MEDIJA DOO | 08622180689 | 1.329 € | 2 | 17. 4. 2026. | 19. 6. 2026. |
| UDRUGA GLAZBENA KUĆA | 94182844770 | 1.240 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 908 € | 4 | 3. 2. 2026. | 31. 7. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA SHOOMA | 43952000920 | 750 € | 1 | 27. 7. 2026. | 27. 7. 2026. |
| FLINK D.O.O. | 36036279818 | 723 € | 1 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR TIRENA | 87983659027 | 700 € | 1 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| ROST ŠPORT D.O.O. | 63693671750 | 673 € | 2 | 1. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| LEPTIR-BITI DOO | 29091031016 | 600 € | 1 | 12. 5. 2026. | 12. 5. 2026. |
| PROJEKT PARESIA VL TINA PRIMORAC | 90848334607 | 600 € | 1 | 28. 5. 2026. | 28. 5. 2026. |
| O, NE RADIONA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 67619852476 | 500 € | 1 | 5. 3. 2026. | 5. 3. 2026. |
| KULTURNI CENTAR TRAVNO | 15589224990 | 498 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| VUTA ING DOO | 09525804762 | 480 € | 1 | 27. 5. 2026. | 27. 5. 2026. |
| UDRUGA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ČISTA POZITIVA | 49587928436 | 450 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
| KEMOBOJA-DUBRAVA DOO ZA TRGOVINU | 64021574271 | 420 € | 1 | 15. 7. 2026. | 15. 7. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 412 € | 4 | 29. 6. 2026. | 21. 7. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 375 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| CHEMACO DOO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE STRANIH TVRTKI | 60445358686 | 297 € | 1 | 25. 2. 2026. | 25. 2. 2026. |
| TOI TOI D.O.O. | 73497369534 | 227 € | 2 | 26. 6. 2026. | 10. 7. 2026. |
| PROMOPRINT DOO | 40246502555 | 195 € | 1 | 21. 5. 2026. | 21. 5. 2026. |
| GRAFOCENTAR DOO ZA GRAFIČKU DJELATNOST | 44438339914 | 132 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| MADERO & BEAUTY GABRIJELA JDOO | 43230313484 | 100 € | 1 | 12. 8. 2026. | 12. 8. 2026. |
| GRAD ZAGREB | 61817894937 | 81 € | 1 | 13. 4. 2026. | 13. 4. 2026. |
| PEVEX DD | 73660371074 | 43 € | 1 | 16. 7. 2026. | 16. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4. 2026. | SVIJET MEDIJA DOO | PLAN POTREBA-NAMJEŠTAJ G.Č. PEŠĆENICA | 4221 | 649 € | 630/101/2 |
| 15. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 09/2025 | 3231 | 227 € | 2000040097/R900/800 |
| 13. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 08/2025 | 3231 | 103 € | 2000040127/R900/800 |
| 13. 4. 2026. | GRAD ZAGREB | DODJELA LOKACIJE - UL. GRADA CHICAGA - VMO SAVICA ŠANCI | 3299 | 81 € | 363-02/26-055/359 |
| 13. 4. 2026. | ASTREJA PLUS D.O.O. | PLAN POTREBA- LOPTE G.Č. PEŠČENICA | 3299 | 58 € | 329/1/1 |
| 10. 4. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | STRUČNI NADZOR JPP DI,ZP G.Č. ČRNOMEREC | 3232 | 280 € | F-06/1/1/2025/FIN |
| 8. 4. 2026. | ASTREJA PLUS D.O.O. | PLAN POTREBA-KUTIĆI PREOBLAĆENJA G.Č. PEŠČENICA | 3299 | 373 € | 243/1/1 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | 3299 | 1.112 € | 348/1/1 |
| 2. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 07/2025 | 3231 | 227 € | 2000040182/R900/800 |
| 2. 4. 2026. | GRAFOCENTAR DOO ZA GRAFIČKU DJELATNOST | PLAN POTREBA-TEMPERA,BLOK,G.Č. PEŠČENICA | 3299 | 132 € | 236/0002/1 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | 3299 | 68 € | 348/1/1 |
| 31. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 06/2025 | 3231 | 227 € | 2000040287/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 02/2026 | 3231 | 226 € | 2000117886/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 01/2026 | 3231 | 226 € | 2000119828/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 05/2025 | 3231 | 131 € | 2000040317/R900/800 |
| 17. 3. 2026. | CONTECH DOO | SN NAD RAD.RED.ODRŽ. NC-GČ DG,GGM,MAKS,PŽ, GD I DD,PODSLJ.,SESV. | 3232 | 375 € | 23/PJ1/1 |
| 13. 3. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-PREHRANBENI PROIZVODI VMO D.SVETICE | 3299 | 71 € | 220/1/1 |
| 13. 3. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | RAZNI PREHRAMBENI PROIZV.G.Č. PEŠĆENICA | 3299 | 28 € | 218/1/1 |
| 13. 3. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-PREHRANBENI PROIZVODI VMO D.SVETICE | 3299 | 21 € | 216/1/1 |
| 13. 3. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-PREHRANBENI PROIZVODI VGČ PEŠĆENICA | 3299 | 16 € | 219/1/1 |
| 13. 3. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-PREHRANBENI PROIZ. VMO D.SVETICE | 3299 | 8 € | 217/1/1 |
| 5. 3. 2026. | O, NE RADIONA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | PLAN POTREB-PRIJELOM ČASOPISA MI MLADI, III. GIMNAZIJA, GČ P-Ž | 3299 | 500 € | 05/01/01 |
| 25. 2. 2026. | CHEMACO DOO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE STRANIH TVRTKI | PLAN POTREBA-NABAVA POT.MAT. G.Č. ŽITNJAK | 3299 | 297 € | 72-2-1 |
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 04/2025 | 3231 | 144 € | 2000040345/R900/800 |
| 3. 2. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD RADOVIMA UREĐ. JO I POVR. NA PODRUČJU GČ - II. FAZA | 3232 | 68 € | F-177/01/01/2025/FIN |