OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK
Šifra A012105A210506 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.2.904.200 €
Isplaćeno 2026.593.169 €
Od plana20,4 %
Stavke plana / isplate16 / 91
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.417.000 € | 407.482 € | 16,9 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 277.000 € | 146.134 € | 52,8 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000 € | 16.927 € | 26,9 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
4225 | Instrumenti i uređaji | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 34.000 € | 19.546 € | 57,5 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 6.200 € | 3.080 € | 49,7 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 0 € | 0,0 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3235 | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 23 od 23.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 166.594 € | 6 | 26. 6. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MONTEL D.O.O. | 12595351308 | 165.955 € | 4 | 27. 4. 2026. | 20. 8. 2026. |
| HIDRO GRAD DOO | 49528301725 | 58.858 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| VESELČIĆ DOO | 33971755655 | 14.669 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 3.080 € | 13 | 30. 1. 2026. | 28. 8. 2026. |
| DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE SOPOT | 92055395521 | 2.211 € | 1 | 31. 8. 2026. | 31. 8. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 1.706 € | 5 | 3. 2. 2026. | 31. 7. 2026. |
| UDRUGA VESTIGIUM | 12000190551 | 1.637 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| CENTAR DO | 29904594015 | 1.000 € | 1 | 3. 9. 2026. | 3. 9. 2026. |
| SLOBODAN ULAZ | 63464742923 | 1.000 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| SOMA DESIGN DOO | 56744592283 | 1.000 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| SOUND BRICK STUDIO VL LUKA GRUBIŠIĆ ČABO | 47295890279 | 1.000 € | 1 | 3. 9. 2026. | 3. 9. 2026. |
| MATICA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA NOVI ZAGREB | 95889895623 | 700 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 683 € | 2 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| IN TRI DOO ZA MULTIMEDIJALNE DJELATNOSTI | 79643248889 | 660 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| EUROKAZ | 90735878191 | 600 € | 1 | 19. 2. 2026. | 19. 2. 2026. |
| UMJETN ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA TEATAR PUNA KUĆA | 65208209102 | 600 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| LAJTMANICA UDRUGA ZA KREATIVNI RAZVOJ | 09965477800 | 500 € | 1 | 4. 9. 2026. | 4. 9. 2026. |
| ZAGREBINSPEKT D.O.O. | 82752153530 | 500 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
| ARTELIER SAFARI VL ANTONIA RUKAVINA | 58773645551 | 320 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 223 € | 1 | 27. 8. 2026. | 27. 8. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 159 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| VUTA ING DOO | 09525804762 | 154 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | LAJTMANICA UDRUGA ZA KREATIVNI RAZVOJ | PLAN POTREBA - STRUČNA PREDAVANJA - MO JAKUŠEVEC | 3299 | 500 € | 2/PJ1/1 |
| 3. 9. 2026. | CENTAR DO | PLAN POTREBA - RADIONICA ZA STARIJU DOB - MO SOPOT | 3299 | 1.000 € | 2026-01 |
| 3. 9. 2026. | SOUND BRICK STUDIO VL LUKA GRUBIŠIĆ ČABO | PLAN POTREBA - PRODUKCIJA ZVUKA ZA KONCERTE-MO ZAPRUĐE | 3299 | 1.000 € | 47-1-1 |
| 31. 8. 2026. | DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE SOPOT | PLAN POTREBA - SUĐENJE UTAKMICA - MO SOPOT | 3299 | 2.211 € | 03-2026 |
| 28. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ NZI-IV. PS | 3232 | 19.431 € | 959/ZR1/202 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 06/2026 | 3231 | 277 € | 2000269534/R900/800 |
| 27. 8. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PLAN POTREBE, NABAVA PEHARA, GČ BREZOVICA | 3299 | 223 € | 3375/VP01/1 |
| 20. 8. 2026. | MONTEL D.O.O. | OKONČANA - UREĐIVANJE DJEČJEG IGRALIŠTA ULICI VIJENAC FRANE GOTOVCA | 3232 | 4.485 € | Okončanasituacija052-1 |
| 31. 7. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | STRUČNI NADZOR NAD JPP U GČ NZI | 3232 | 525 € | F-39/1/1/2026/FIN |
| 21. 7. 2026. | ZAGREBINSPEKT D.O.O. | MJERENJE I UTVRĐIVANJE BUKE, UL. B. MAGOVCA | 3299 | 500 € | 3920-1-1 |
| 17. 7. 2026. | SLOBODAN ULAZ | PLAN POTREBA-IZVRŠNA PRODUKCIJ ZAPRUĐE BLUES | 3299 | 1.000 € | 002-2026A |
| 10. 7. 2026. | SOMA DESIGN DOO | PLAN PPOTREBA- GRAFIČKI DIZAJN G.Č. NOVI ZG.ISTOK | 3299 | 1.000 € | 42-P1-1-26 |
| 10. 7. 2026. | IN TRI DOO ZA MULTIMEDIJALNE DJELATNOSTI | PLAN POTREBA- DIZAJN I PRIPREMA G.Č. D.ZAGREB | 3299 | 660 € | 104/P1/1 |
| 7. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA 2026. -GČ I MO | 3299 | 612 € | 712/ZR1/202 |
| 7. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA 2026. -GČ I MO | 3299 | 80 € | 712/ZR1/202 |
| 29. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐ. JZP GČ NZ-I, II. PS | 3232 | 41.548 € | 505/ZR1/202 |
| 29. 6. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 04/2026 | 3231 | 277 € | 2000197223/R900/800 |
| 26. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ NZI | 3232 | 56.165 € | 2803/ZC1/203 |
| 26. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ NZI | 3232 | 48.758 € | 2803/ZC1/203 |
| 26. 6. 2026. | UDRUGA VESTIGIUM | PLAN POTREBA-EKOLOŠKA EDUKACIJA-GČ NZI, MO UTRINE | 3299 | 1.637 € | 9-VE-2026 |
| 17. 6. 2026. | MONTEL D.O.O. | III.PS-UREĐIVANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U ULICI VIJENAC FRANE GOTOVCA | 3232 | 49.554 € | III.Privremenasituacij |
| 5. 6. 2026. | VESELČIĆ DOO | OKONČANA-RADOVI NA I.GIMNAZIJI | 3232 | 14.669 € | 153/1/1 |
| 3. 6. 2026. | MATICA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA NOVI ZAGREB | PLAN POTREBA-ORGAN.RADIONICA I KONCERTA-GČ NZI, BUZIN | 3299 | 700 € | 1-2026 |
| 3. 6. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JPP-DI I ZP U GČ NZI | 3232 | 168 € | F-30/1/1/2026/FIN |
| 2. 6. 2026. | VUTA ING DOO | STRUČNI NADZOR NAD RADPVIMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I.REDA | 3232 | 154 € | 3/1/1 |
| 27. 5. 2026. | MONTEL D.O.O. | UREĐ. DJ.IGRAL U UL. B. MAGOVCA | 3232 | 13.760 € | 019-1-1Okončanasituaci |
| 25. 5. 2026. | ARTELIER SAFARI VL ANTONIA RUKAVINA | PLAN POTREBA-EKO PIĆA G.Č. DUGAVE | 3299 | 320 € | 17-01-1 |
| 14. 5. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ JPP, DI I ZP IZ PKA GČ NZI-JPP2026. | 3232 | 525 € | F-18/1/1/2026/FIN |
| 27. 4. 2026. | MONTEL D.O.O. | UREĐIVANJE DI U ULICI VIJENAC FRANE GOTOVCA | 3232 | 98.156 € | 013-1-1II.Privremenasi |
| 23. 4. 2026. | HIDRO GRAD DOO | REKONSTRUKCIJA DI U UL B.MAGOVCA KOD KBR 12 | 3232 | 58.858 € | 3/1/1/26 |
| 15. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 09/2025 | 3231 | 221 € | 2000040096/R900/800 |
| 13. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 08/2025 | 3231 | 107 € | 2000040126/R900/800 |
| 10. 4. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM DI I ZP U GČ NZI | 3232 | 168 € | F-10/1/1/2026/FIN |
| 8. 4. 2026. | UMJETN ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA TEATAR PUNA KUĆA | PLAN POTREBA-PREDSTAVA MO UTRINE | 3299 | 600 € | 8/1/1 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | 3299 | 587 € | 348/1/1 |
| 2. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 07/2025 | 3231 | 263 € | 2000040181/R900/800 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | 3299 | 96 € | 348/1/1 |
| 31. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 06/2025 | 3231 | 263 € | 2000040286/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 02/2026 | 3231 | 279 € | 2000117156/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 01/2026 | 3231 | 278 € | 2000119836/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 05/2025 | 3231 | 177 € | 2000040316/R900/800 |
| 17. 3. 2026. | CONTECH DOO | SN NAD RAD.REDOVNOG ODRŽ. NC-GĆ TRNJE,NZI,NZZ,TR-SJ,TR-JUG,ČRN,STENJ,PV,BREZ. | 3232 | 159 € | 22/PJ1/1 |
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 03/2025 | 3231 | 261 € | 2000039779/R900/800 |
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 04/2025 | 3231 | 209 € | 2000040344/R900/800 |
| 19. 2. 2026. | EUROKAZ | PLAN POTREBA-PREDSTAVA MO SLOBOŠTINA | 3299 | 600 € | 2-1-1 |
| 3. 2. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD RADOVIMA UREĐ. JO I POVR. NA PODRUČJU GČ - II. FAZA | 3232 | 320 € | F-177/01/01/2025/FIN |
| 30. 1. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 01/2025 | 3231 | 239 € | 2000039800/R900/800 |
| 30. 1. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 02/2025 | 3231 | 232 € | 2000039792/R900/800 |