OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER
Šifra A012105A210508 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.2.539.800 €
Isplaćeno 2026.417.673 €
Od plana16,4 %
Stavke plana / isplate14 / 91
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.134.000 € | 244.351 € | 11,5 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 260.000 € | 134.147 € | 51,6 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.000 € | 16.687 € | 28,3 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000 € | 10.859 € | 72,4 % |
3235 | Zakupnine i najamnine | 10.000 € | 8.672 € | 86,7 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 4.800 € | 1.126 € | 23,5 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 1.831 € | 183,1 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 22 od 22.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 239.444 € | 4 | 29. 6. 2026. | 26. 8. 2026. |
| PALIGASI DOO | 64822592675 | 9.104 € | 3 | 9. 6. 2026. | 24. 8. 2026. |
| CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA | 51680110311 | 4.800 € | 2 | 26. 6. 2026. | 21. 7. 2026. |
| REMO DOO | 41548127608 | 3.900 € | 2 | 30. 3. 2026. | 24. 4. 2026. |
| DOMAK D.O.O. | 86170416512 | 3.793 € | 5 | 27. 3. 2026. | 27. 7. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 1.126 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| KLUB IGRAČA AMERIČKOG NOGOMETA PATRIOTE | 36392786508 | 1.000 € | 1 | 27. 5. 2026. | 27. 5. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA EMMA | 17865937468 | 850 € | 1 | 31. 8. 2026. | 31. 8. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 840 € | 3 | 20. 5. 2026. | 8. 9. 2026. |
| KOAUTORSKA INICIJATIVA OOUR | 03202982606 | 800 € | 2 | 7. 5. 2026. | 27. 7. 2026. |
| CROMEDIC AMBULANCE | 53306211023 | 750 € | 1 | 3. 7. 2026. | 3. 7. 2026. |
| DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ZAPAD | 26317851190 | 750 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| CHEMACO DOO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE STRANIH TVRTKI | 60445358686 | 750 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR TIRENA | 87983659027 | 700 € | 1 | 27. 4. 2026. | 27. 4. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 409 € | 3 | 2. 4. 2026. | 5. 6. 2026. |
| RIJEČI/ PRAVE/ PREDSTAVE | 45943459741 | 400 € | 1 | 18. 8. 2026. | 18. 8. 2026. |
| TOI TOI D.O.O. | 73497369534 | 378 € | 2 | 26. 6. 2026. | 21. 7. 2026. |
| UDRUGA ZELENI KLIK | 31208074467 | 300 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| VUTA ING DOO | 09525804762 | 195 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 159 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| ILIRIC-EKO D.O.O. ZA USLUGE | 86648038250 | 100 € | 1 | 15. 7. 2026. | 15. 7. 2026. |
| GRAD ZAGREB | 61817894937 | 19 € | 1 | 29. 7. 2026. | 29. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 12. 2025. | ČISTEĆI MEDVJEDIĆI | PLAN POTREBA - AKCIJA ČIŠĆENJA I EDUKACIJA - MO S. S. KRANJČEVIĆ | 3299 | 575 € | 13/25 |
| 20. 11. 2025. | ČISTEĆI MEDVJEDIĆI | PLAN POTREBA-AKCIJA ČIŠĆENJA, ČIKOLOV, GČ TREŠNJ.SJ.,MO PONGRAČEVO | 3299 | 600 € | 9/25 |
| 14. 11. 2025. | DOMAK D.O.O. | ZAKUP PP 10/2025, MO CIGLENICA, GČ TREŠNJ.-SJ. | 3235 | 759 € | 104-10-99 |
| 14. 11. 2025. | LINKS D.O.O. | PLAN POTREBA-NABAVA PROJEKTORA, MO SAMOBORČEK, GČ TREŠNJ.-SJ, | 3299 | 703 € | 9774/8/100 |
| 13. 11. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA TEATAR TIRENA | PLAN POTREBA - RADIONICE - MO NIKOLA TESLA | 3299 | 700 € | 120-01-01/2025 |
| 13. 11. 2025. | TEATAR POCO LOCO | PLAN POTREBA-PREDSTAVA U MO SS KRANJČEVIĆ, GČ TREŠNJ.-SJ. | 3299 | 500 € | DEMO 95-01-91 |
| 10. 11. 2025. | DOMAK D.O.O. | ZAKUP PP 09/2025, MO CIGLENICA, GČ TREŠNJ.-SJ. | 3235 | 759 € | 92-10-99 |
| 5. 11. 2025. | PAGO COM D.O.O. | PLAN POTREBA - NAJAM PROF.OPREME | 3299 | 1.500 € | 221-1-1 |
| 31. 10. 2025. | GRADSKA LJEKARNA ZAGREB | PLAN POTREBA-TEST ZA KOLESTEROL, GČ TREŠNJ.-SJ., MO PONGRAČEVO | 3299 | 163 € | 330/VP15/1/25 |
| 30. 10. 2025. | UDRUGA AMAZONAS | PLAN POTREBA-RADIONICA CAPOEIRE O OKVIRU DRUŽNJE NA STAROJ TREŠNJI | 3299 | 150 € | 47/01/251 |
| 29. 10. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PLAN POTREBA.-NAJAM ŠTANDA, GČ TREŠNJ.-SJ. | 3235 | 1.493 € | 011141/0011000123/01 |
| 29. 10. 2025. | CHEMACO DOO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE STRANIH TVRTKI | PLAN POTREBA-UREDSKI MATERIJA, GČ TREŠNJ.-SJ., MO S.S. KRANJČEVIĆ | 3299 | 149 € | 1385-2-1 |
| 24. 10. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PLAN POTREBA-DNEVNI ZAKUP-ŠTAND-GČ TR.SJ., TRAKOŠĆANSKA UL. | 3235 | 249 € | 011118/0011000123/01 |
| 24. 10. 2025. | VUTA ING DOO | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REDOVITOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA GZ | 3232 | 25 € | 27/1/1 |
| 22. 10. 2025. | AUTOBAHN DOO | IZRADA PD-NOVA CESTA 4 | 3232 | 2.160 € | 10-POSL1-2025 |
| 22. 10. 2025. | CROMEDIC AMBULANCE | PLAN POTREBA-DEŽURSTVO SANIT.TIMA I MEDICINSKO OSIG.EVENTA, GČ TREŠNJ.-SJ. | 3299 | 1.684 € | 185/AMB/1. |
| 22. 10. 2025. | CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA | PLAN POTREBA LIKOVNA RADIONICA G.Č. TREŠNJEVKA | 3299 | 950 € | 72-1-1 |
| 17. 10. 2025. | CHEMACO DOO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE STRANIH TVRTKI | PLAN POTREBA-UREDSKI MATERIJAL-GČ TREŠNJ.-SJ. | 3299 | 510 € | 1311-2-2 |
| 15. 10. 2025. | CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA | PLAN POTREBA-HONORA VODITELJA,VOKALNOG SOLISTE,FOTO.KONCERTA G.Č. TREŠNJEVKA SJEVER | 3299 | 2.500 € | 71-1-1 |
| 3. 10. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | RAZNI PREHRANBENI PROIZVODI G.Č. TREŠNJEVKA | 3299 | 74 € | 1562/17/1 |
| 30. 9. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ TREŠNJ.-SJ.-JPP | 3232 | 160 € | F-111/01/01/2025/FIN |
| 30. 9. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ TREŠNJ.SJ. - DI I ZP | 3232 | 90 € | F-115/01/01/2025/FIN |
| 25. 9. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI G.Č TREŠNJEVKA | 3299 | 206 € | 1390/17/1 |
| 24. 9. 2025. | VUTA ING DOO | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REDOVITOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA | 3232 | 50 € | 23/1/1 |
| 17. 9. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | III.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ TS | 3232 | 344.018 € | 004598/0008000003/01 |
| 12. 9. 2025. | DOMAK D.O.O. | ZAKUP PP MO CIGLENICA 8/2025 | 3235 | 759 € | 82-10-99 |
| 10. 9. 2025. | PALIGASI DOO | PLAN POTREBA OPREMA I USLUGE TEH.PRODUKCIJE MO SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ G.Č TREŠNJEVKA | 3299 | 2.620 € | RAČUN br:80-1-1 |
| 5. 9. 2025. | GRAD ZAGREB | UPLATA ZA LOK.TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA KOD KBR 11 - PLATO | 3299 | 115 € | 363-02/25-055/870 |
| 22. 8. 2025. | DOMAK D.O.O. | ZAKUP PP MO CIGLENICA 7/2025 | 3235 | 759 € | 73-10-99 |
| 19. 8. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ TREŠNJEVKA SJEVER | 3232 | 60.825 € | 003931/0008000003/01 |
| 31. 7. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ TREŠNJ.-SJ. - JPP | 3232 | 160 € | F-85/01/01/2025/FIN |
| 31. 7. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I Z P IZ PKA GČ TREŠNJ.-SJ., DI I ZP | 3232 | 90 € | F-89/01/01/2025/FIN |
| 30. 7. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ TREŠNJ.-SJ., III. PS | 3232 | 107.410 € | 103250116 |
| 24. 7. 2025. | VUTA ING DOO | SN NAD RAD. RED. ODRŽ. NERAZVRSTANIH CESTA GRADA ZAGREBA - II. PS | 3232 | 75 € | 16/1/1 |
| 15. 7. 2025. | DOMAK D.O.O. | ZAKUP PP MO CIGLENICA 6/2025 | 3235 | 759 € | 57-10-99 |
| 30. 6. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ TREŠNJ.-SJ., II. PS | 3232 | 47.851 € | 103250078 |
| 13. 6. 2025. | DOMAK D.O.O. | ZAKUP PP MO CIGLENICA 5/2025 | 3235 | 759 € | 46-10-99 |
| 27. 5. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ TREŠNJEVKA SJEVER | 3232 | 30.154 € | 001757/0008000003/01 |
| 15. 5. 2025. | DOMAK D.O.O. | ZAKUP PP MO CIGLENICA - 4/2025 | 3235 | 759 € | 37-10-99 |
| 7. 5. 2025. | PEVEX DD | NABAVA LAMPIONA ZA VGČ I VMO | 3299 | 96 € | 1554/0014/9410 |
| 6. 5. 2025. | EURO ROSA IP DOO | PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU | 3221 | 196 € | 578-1-1 |
| 29. 4. 2025. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 02/2025 | 3231 | 138 € | 1001210438/R900/900 |
| 24. 4. 2025. | VUTA ING DOO | STRUČN NADZOR NAD RADOVIMA NER.CESTA GRADA ZAGREBA | 3232 | 150 € | 5/1/1 |
| 15. 4. 2025. | DOMAK D.O.O. | ZAKUP PP MO CIGLENICA - 3/2025 | 3235 | 759 € | 26-10-99 |
| 1. 4. 2025. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 01/2025 | 3231 | 138 € | 1000601988/R900/900 |
| 31. 3. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽAVANJEM JPP, DI I ZP IZ PKA GČ TREŠNJ.-SJ. - JPP | 3232 | 160 € | F-15/01/01/2025/FIN |
| 31. 3. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ TREŠNJ.-SJ.- DI I ZP | 3232 | 90 € | F-19/01/01/2025/FIN |
| 21. 3. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PRP-KAMENGRADSKA-GARIĆGRADSKA | 4214 | 173 € | 000504/0008000003/01 |
| 14. 3. 2025. | DOMAK D.O.O. | ZAKUP PP MO CIGLENICA 2/2025 | 3235 | 759 € | 18-10-99 |
| 21. 2. 2025. | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | AUTORSKA NAKNADA ZA ŠANSONA U PARKU ZVONKA ŠPIŠIĆA 1.6.2024. | 3299 | 147 € | 349563-0002 |