OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE
Šifra A012105A210514 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.2.788.600 €
Isplaćeno 2026.235.084 €
Od plana8,4 %
Stavke plana / isplate16 / 84
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.343.000 € | 87.592 € | 3,7 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 205.000 € | 108.080 € | 52,7 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 € | 21.080 € | 41,3 % |
4225 | Instrumenti i uređaji | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.000 € | 14.659 € | 52,4 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 4.600 € | 1.264 € | 27,5 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 2.407 € | 60,2 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3235 | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 23 od 23.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 77.944 € | 3 | 26. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| UDRUGA BOJE | 25342430618 | 9.600 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
| FSI GRUPA DOO | 06472773387 | 4.375 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD | 29788970628 | 3.978 € | 3 | 24. 4. 2026. | 2. 7. 2026. |
| EXTURBO D.O.O. | 47517534341 | 2.760 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
| TERRA TENT DOO | 68580945674 | 1.994 € | 1 | 14. 7. 2026. | 14. 7. 2026. |
| PEVEX DD | 73660371074 | 1.458 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| ZAMOST DOO | 63312231321 | 1.300 € | 1 | 4. 5. 2026. | 4. 5. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 1.264 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| JURCON PROJEKT D.O.O. | 55345087244 | 1.100 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| AUDIO PRO ARTIST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 42694751279 | 949 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| REMO DOO | 41548127608 | 663 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 450 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| DINO I LUKA DOO | 11314928010 | 400 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| DITOBIT DOO | 52316128797 | 400 € | 1 | 18. 8. 2026. | 18. 8. 2026. |
| POSIFLEX DOO | 74500888901 | 359 € | 1 | 27. 7. 2026. | 27. 7. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 320 € | 3 | 2. 4. 2026. | 3. 6. 2026. |
| ADAPT ONE SOLUTION DOO ZA TURIZAM I USLUGE | 18754661702 | 300 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
| TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE | 85347478604 | 300 € | 1 | 11. 2. 2026. | 11. 2. 2026. |
| NOVUS ADRIA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 41200498236 | 275 € | 1 | 24. 8. 2026. | 24. 8. 2026. |
| TIME SHUTTLE MREŽA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 80574119736 | 200 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| TOI TOI D.O.O. | 73497369534 | 189 € | 1 | 30. 6. 2026. | 30. 6. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 36 € | 1 | 16. 6. 2026. | 16. 6. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 10. 2025. | VIVATIP D.O.O | NABAVA PEHARA I MEDALJA ZA PLANOVE POTREBA MO GORNJI STENJEVEC | 3299 | 55 € | 3482/1/1 |
| 23. 10. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMB.PROIZVODA I PIĆA, GČ P-V, MO VRAPČE | 3299 | 54 € | 1566/17/1 |
| 23. 10. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-DOSTAVA HRANE I PIĆA - VMO GORNJI STENJEVEC | 3299 | 35 € | 1567/17/1 |
| 1. 10. 2025. | KONTROL PROJEKT DOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ P-V, JPP | 3232 | 360 € | 116-P1-1 |
| 30. 9. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ P-V, DI I ZP | 3232 | 110 € | F-119/01/01/2025/FIN |
| 29. 9. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ P-V, IV.PS | 3232 | 19.659 € | 103250194 |
| 24. 9. 2025. | VUTA ING DOO | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REDOVITOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA | 3232 | 50 € | 23/1/1 |
| 17. 9. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | III.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ P-V | 3232 | 105.009 € | 004593/0008000003/01 |
| 17. 9. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | III.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ P-V | 3232 | 11.032 € | 004593/0008000003/01 |
| 10. 9. 2025. | DINO I LUKA DOO | PLAN POTREBA-PRIJENOS RAZGLASA REFLEKTORA I OPREME G.Č VRAPČE MO PERJAVICA | 3299 | 100 € | 22/01/251 |
| 1. 9. 2025. | KONTROL PROJEKT DOO | STRUČNI NADZOR NAD JPP U GČ P-V | 3232 | 360 € | 103-P1-1 |
| 28. 8. 2025. | ROST ŠPORT D.O.O. | PLAN POTREBA-LOPTE I ŠTAPOVI G.Č PODSUSED-VRAPČE, MO VRAPČE | 3299 | 778 € | 648/2/1 |
| 19. 8. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSUSED-VRAPČE | 3232 | 88.609 € | 003929/0008000003/01 |
| 19. 8. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSUSED-VRAPČE | 3232 | 77.955 € | 003929/0008000003/01 |
| 14. 8. 2025. | UDRUGA BOJE | PLAN POTREBA - OSLIKAVANJE GRAFITIMA 4 TRAFOSTANICE - GČ P-V | 3299 | 9.400 € | 1/01/251 |
| 14. 8. 2025. | UDRUGA BOJE | PLAN POTREBA - OSLIKAVANJE GRAFITIMA POTHODNIKA - MO STENJEVEC SJEVER | 3299 | 4.000 € | 2/01/251 |
| 4. 8. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CVIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA 2025. | 3299 | 80 € | 103250151 |
| 4. 8. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CVIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA 2025. | 3299 | 80 € | 103250151 |
| 31. 7. 2025. | KONTROL PROJEKT DOO | SN NAD ODRŽ. JOO, DI I ZP IZ PKA GČ P-V | 3232 | 360 € | 087-P1-1 |
| 31. 7. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP GČ P-V - DI I ZP | 3232 | 110 € | F-93/01/01/2025/FIN |
| 30. 7. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZO GČ P-V, II. PS | 3232 | 16.140 € | 103250114 |
| 24. 7. 2025. | VUTA ING DOO | SN NAD RAD. RED. ODRŽ. NERAZVRSTANIH CESTA GRADA ZAGREBA - II. PS | 3232 | 75 € | 16/1/1 |
| 23. 7. 2025. | TEATAR POCO LOCO | PLAN POTREBA- PREDSTAVA ZA DJ. G.Č. PODSUSED, MO GAJNICE | 3299 | 600 € | DEMO 64-01-91 |
| 11. 7. 2025. | MAĐIONIČAR JAPA DOO | PLAN PTREBA-NASTUP MAĐIONIČARA I KLAUNA-MO PERJAVICA-BORČEC | 3299 | 500 € | 68-01 - 25 |
| 10. 7. 2025. | TOI TOI D.O.O. | PLAN POTREBA - KEMIJSKI WC NAJAM - MO P-BORČEC I STENJ SJ. | 3299 | 151 € | P-12691-25-06 |
| 9. 7. 2025. | TEMEX D.O.O. | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI BALUNOV PUT | 3232 | 27.759 € | 19-1-25 |
| 9. 7. 2025. | CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD | PLAN POTREBA.ORG.KULTURNOG DOGAĐANJA DANI STENJEVCA-MO PERJAVICA BORČEC | 3299 | 2.000 € | 17 |
| 3. 7. 2025. | D.I.A.T. DOO | IZRADA GEOT. I GEOTEH.ELAB.ZA UREĐ. JPP I JAV.OBJ.,GČ PV-SKIJAŠKO BRIJEG | 3232 | 2.000 € | 38-25-01-01 |
| 2. 7. 2025. | KONTROL PROJEKT DOO | STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JPP U GČ P-V | 3232 | 230 € | 069-P1-1 |
| 30. 6. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ P-V, I. PS | 3232 | 18.883 € | 103250076 |
| 27. 6. 2025. | VRUTAK DOO | PLAN POTREBA - HRANA I PIĆE - GČ I MO | 3299 | 205 € | 3441/V1/1 |
| 3. 6. 2025. | AUDIO PRO ARTIST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | PLAN POTREBA-NAB.TEH.OPREME ZA PROVODJENJE ORG.MANIF. | 3225 | 5.065 € | 1055-VPZG-306 |
| 28. 5. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | SEZONSKO BILJE, LJETNICE..., MO GAJNICE, GČ P-V | 3299 | 150 € | 102250004 |
| 7. 5. 2025. | PEVEX DD | NABAVA LAMPIONA ZA VGČ I VMO | 3299 | 29 € | 1554/0014/9410 |
| 6. 5. 2025. | EURO ROSA IP DOO | PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU | 3221 | 57 € | 578-1-1 |
| 2. 5. 2025. | PEVEX DD | NABAVA UREDSKE OPREME-MO VRAPČE-CENTAR | 3221 | 529 € | 1081/0018/9410 |
| 29. 4. 2025. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 02/2025 | 3231 | 115 € | 1001211136/R900/900 |
| 24. 4. 2025. | VUTA ING DOO | STRUČN NADZOR NAD RADOVIMA NER.CESTA GRADA ZAGREBA | 3232 | 150 € | 5/1/1 |
| 23. 4. 2025. | FORMEL DOO | OPREMA, MO GORNJI STENJEVEC | 4221 | 945 € | 476-100-1 |
| 23. 4. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PRP-BORČEC DONJI | 4214 | 111 € | 001221/0008000003/01 |
| 17. 4. 2025. | NANOSEC TRADE JDOO ZA TRGOVINU I USLUGE | PREDAVANJE I RADIONICA ZA DJECU S POS.POTREBAMA - MO GORNJI STENJEVEC | 3299 | 400 € | 1/P1/1-25 |
| 16. 4. 2025. | VUTA ING DOO | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA UREĐIVANJA JAVNIH OBJEKATA U GČ | 3232 | 26 € | 3/1/1 |
| 1. 4. 2025. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 01/2025 | 3231 | 114 € | 1000602029/R900/900 |
| 31. 3. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM DI I ZP U GČ P-V | 3232 | 110 € | F-23/01/01/2025/FIN |
| 21. 3. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PRP-MESEKOV PUT 16-20 | 4214 | 45.044 € | 000538/0008000003/01 |
| 14. 3. 2025. | PEVEX DD | MIKROVALNA I USISIVAČ - MO PODSUSED | 3299 | 310 € | 505/0018/9410 |
| 12. 3. 2025. | POSIFLEX DOO | ŠAHOVSKE FIGURE I PLOČA - MO VRAPČE CENTAR | 3299 | 63 € | 44/1/2000 |
| 7. 3. 2025. | PEVEX DD | NABAVA PIVSKE GARNITURE | 3299 | 1.607 € | 381/0018/9410 |
| 7. 3. 2025. | PEVEX DD | PIVSKA GARNITURA - MO VRAPČE CENTAR | 3299 | 520 € | 399/0018/9410 |
| 7. 3. 2025. | M S DOO | ANTENA SOBNA, MO PODSUSED | 3299 | 49 € | 80-VP1-1 |