OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE
Šifra A012105A210514 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.2.788.600 €
Isplaćeno 2026.235.084 €
Od plana8,4 %
Stavke plana / isplate16 / 84
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.343.000 € | 87.592 € | 3,7 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 205.000 € | 108.080 € | 52,7 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 € | 21.080 € | 41,3 % |
4225 | Instrumenti i uređaji | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.000 € | 14.659 € | 52,4 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 4.600 € | 1.264 € | 27,5 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 2.407 € | 60,2 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3235 | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 23 od 23.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 77.944 € | 3 | 26. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| UDRUGA BOJE | 25342430618 | 9.600 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
| FSI GRUPA DOO | 06472773387 | 4.375 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD | 29788970628 | 3.978 € | 3 | 24. 4. 2026. | 2. 7. 2026. |
| EXTURBO D.O.O. | 47517534341 | 2.760 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
| TERRA TENT DOO | 68580945674 | 1.994 € | 1 | 14. 7. 2026. | 14. 7. 2026. |
| PEVEX DD | 73660371074 | 1.458 € | 1 | 13. 8. 2026. | 13. 8. 2026. |
| ZAMOST DOO | 63312231321 | 1.300 € | 1 | 4. 5. 2026. | 4. 5. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 1.264 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| JURCON PROJEKT D.O.O. | 55345087244 | 1.100 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| AUDIO PRO ARTIST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 42694751279 | 949 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| REMO DOO | 41548127608 | 663 € | 1 | 6. 8. 2026. | 6. 8. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 450 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| DINO I LUKA DOO | 11314928010 | 400 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| DITOBIT DOO | 52316128797 | 400 € | 1 | 18. 8. 2026. | 18. 8. 2026. |
| POSIFLEX DOO | 74500888901 | 359 € | 1 | 27. 7. 2026. | 27. 7. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 320 € | 3 | 2. 4. 2026. | 3. 6. 2026. |
| ADAPT ONE SOLUTION DOO ZA TURIZAM I USLUGE | 18754661702 | 300 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
| TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE | 85347478604 | 300 € | 1 | 11. 2. 2026. | 11. 2. 2026. |
| NOVUS ADRIA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 41200498236 | 275 € | 1 | 24. 8. 2026. | 24. 8. 2026. |
| TIME SHUTTLE MREŽA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 80574119736 | 200 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| TOI TOI D.O.O. | 73497369534 | 189 € | 1 | 30. 6. 2026. | 30. 6. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 36 € | 1 | 16. 6. 2026. | 16. 6. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 8. 2024. | PUGAR D.O.O. | UREĐ.PROMETNICA S NOGOSTUPOM, UL.MARGALIĆI - DODATNI RADOVI | 3232 | 2.461 € | 13/1/1 |
| 22. 8. 2024. | PUGAR D.O.O. | UREĐ. PROM. S NOGOSTUPOM - UL.MARGALIĆI KOD MOSTA | 3232 | 1.033 € | D-12/1/1 |
| 22. 8. 2024. | PEVEX DD | PIVSKI SETOVI ZA MO VGČ P-V | 3299 | 806 € | 2344/0018/9410 |
| 16. 8. 2024. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | DANI SPORTA-MO VRAPČE CENTAR | 3299 | 291 € | 2877/VP01/1 |
| 9. 8. 2024. | KONTROL PROJEKT DOO | PD ZA UREĐ. JPP I JO GČ ČRNOM., PV-PROJEKT JR ZA UL. IVANA PAVLIĆA, OK.SIT. | 3232 | 820 € | 082-P1-1 |
| 6. 8. 2024. | TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JK U GZ | 3232 | 200 € | 142-TA1-314 - 4. Privr |
| 2. 8. 2024. | OLM INFRA JDOO | UREĐIVANJE PROMETNICE S NOGOSTUPOM - DONJE OREŠJE | 3232 | 11.664 € | 36-01-01 |
| 2. 8. 2024. | KULTURA PROSTORA D.O.O. | IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH RAMPI, GČ PV,POTHODNIK STENJEVEC-VRAPĆE | 3232 | 2.460 € | 31-1-1 |
| 2. 8. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PRP - GUMS - RUŠIŠČAK 3A. | 3232 | 1.624 € | 004075/0008000003/01 |
| 2. 8. 2024. | TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE | SN NAD IZGRADNJOM VODOOP.CJEV. I JK GZ-GČ GD, P-V I BREZ. | 3232 | 1.200 € | 143-TA1-314 - 2. Privr |
| 2. 8. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA IZ ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I.REDA | 3232 | 100 € | F-72/01/01/2024/FIN |
| 2. 8. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | SN NAD RADOVIMA RED.ODRŽ.NERAZ.CESTA GČ RNJE, NZI I Z,TREŠNJ.-SJ. I JUG,ČRN,STENJ,PV I BREZ. | 3232 | 75 € | 015-P1-1 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 05/2024 | 3231 | 115 € | 1002965456/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 26. 7. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PRP - GUMS - PLEHANOV PUT. - UL. JAMINE KBR.11 | 3232 | 5.717 € | 003720/0008000003/01 |
| 26. 7. 2024. | TEATAR POCO LOCO | PREDSTAVA PRIČE BEZ VEZE-MO GAJNICE | 3299 | 600 € | DEMO 48-01-91 |
| 23. 7. 2024. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA DRAMSKA PRODUKCIJA KALEIDOSKOP | GLAZBENI PROGRAM "UČITELJ SEBASTIJAN I EKO ZVEČKE" - MO GAJNICE | 3299 | 100 € | 43-01-91 |
| 19. 7. 2024. | HUMANISEXTRA 01 JDOO ZA USLUGE | PROLJETNI DANI SPORTA U VRAPČU II, MEDICINSKO DEŽURSTVO | 3299 | 360 € | 79 PJ 1/1 |
| 5. 7. 2024. | KONTROL PROJEKT DOO | PD ZA UREĐ.JPP I JO GČ P-V ČILEANSKA, HRV. IS. I I.PAVLIĆA 2.PS | 3232 | 1.750 € | 052-P1-1 |
| 4. 7. 2024. | BELTRONIK DOO | ORGANIZACIJA DRUŠTVENIH AKTIV.,GČ PV,DANI MO AUDIO OPREMA | 3299 | 4.376 € | 74-VP2-1 |
| 3. 7. 2024. | KULTURA PROSTORA D.O.O. | IZGRADNJA BICIKL.RAMPI GČ P-V,POTHODNIK STENJEVEC-VRAPČE, GOSPODARSKA UL., 1.PS | 3232 | 5.333 € | 24-1-1 |
| 2. 7. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | SN NAD RADOVIMA RED.ODRŽ.NER.CESTA GČ TRNJE,NZI I Z, TREŠNJ.-SJ. I JUG,ČRN.,PV,BREZ.,7.PS | 3232 | 75 € | 008-P1-1 |
| 28. 6. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ P-V, I. PS | 3232 | 74.338 € | 103240032 |
| 28. 6. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ JPP, DI I ZP IZ PKA GČ P-V, JPP | 3232 | 500 € | F-63/01/01/2024/FIN |
| 28. 6. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ JPP, DI I ZP IZ PKA GČ PV, DI I JZP | 3232 | 280 € | F-59/01/01/2024/FIN |
| 28. 6. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 04/2024 | 3231 | 14 € | 0000189666052024 |
| 26. 6. 2024. | PEVEX DD | NABAVA TEH.OPREME - GČ P-V - OPREMA ZA FILMSKE VEČER I BUVLJAK | 3299 | 962 € | 1731/0018/9410 |
| 26. 6. 2024. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | NABAVA ARTIKALA ZA SPORT.NATJECANJA , MO VRAPČE-CENTAR | 3299 | 179 € | 2063/VP01/1 |
| 21. 6. 2024. | ROST ŠPORT D.O.O. | NABAVA ARTIKALA ZA SPORT.NATJECANJA-PROLJETNI DANI SPORTA U VRAPČE CENTRU,MO VRAPČE-CENTAR | 3299 | 175 € | 480/11/1 |
| 20. 6. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ P-V | 3232 | 29.894 € | 003167/0008000003/01 |
| 4. 6. 2024. | AD DISCO DOO | NABAVA TEHNIČKE OPREME - PIONEER XDJ-XZ | 3299 | 2.654 € | 33/1/5 |
| 3. 6. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | SN NAD RAD.RED ODRŽ NC GČ TRNJE,NZI,NZZ,TR.-SJ. I JUG,ČRNOM.,STENJ.,P-V I BREZ. | 3232 | 75 € | 004-P1-1 |
| 16. 5. 2024. | PROJEKTNA INTELIGENCIJA DOO | EKO I LIK. RADIONICE U MO - MO PODSUSED - RADNI ARTIKLI ZA ČIŠĆENJE | 3299 | 227 € | 753-2-91 |
| 13. 5. 2024. | TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOSPKRBNOH CJEVOVODA I JK | 3232 | 1.200 € | 072-TA1-314 - 1. Privr |
| 13. 5. 2024. | TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JK U GZ | 3232 | 700 € | 071-TA1-314 - 3. Privr |
| 8. 5. 2024. | PEVEX DD | NABAVA LAMPIONA ZA POTREBE VGČ I VMO | 3299 | 58 € | 1474/0014/9410 |
| 2. 5. 2024. | KONTROL PROJEKT DOO | PD ZA UREĐ. JPP I JO U GČ P-V-ČILEANSKA UL.,UL.HRV.ISELJENIKA I UL.I.PAVLIĆA | 3232 | 2.453 € | 023-P1-1 |
| 30. 4. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JPP U GZ | 3232 | 75 € | 003-P1-1 |
| 26. 4. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD RAD.ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ PV, DI I ZP | 3232 | 280 € | F-20/01/01/2024/FIN |
| 2. 4. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | SN NAD RAD. REDOVITOG ODRŽ.NC GČ TRNJE,NZI,NZZ,TREŠNJ.SJ,TREŠNJ.JUG,ČRNOM.,STENJ,PV I BREZ.,4. | 3232 | 75 € | 001-P1-1 |
| 26. 3. 2024. | BANKE | VMO NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 4.107 € | 022024 |
| 26. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VMO NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 2.314 € | 022024 |
| 22. 3. 2024. | EURO ROSA IP DOO | PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU UPORABU - GČ P-V | 3221 | 59 € | 178-1-1 |
| 19. 3. 2024. | KODEKS GRADITELJSTVO DOO | OKONČANA-RADOVI NA IZGARDNJI BICIKLISTIČKIH RAMPI -POTHODNIK PODSUSED | 3232 | 9.064 € | 3-1-1 |
| 18. 3. 2024. | BANKE | VGČ NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 2.390 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VGČ NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 1.347 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | BANKE | NAKNADA ZA DOMARE ZA 02-2024 - ISPRAVAK | 3237 | 1.200 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | NAKNADA ZA DOMARE ZA 02-2024 | 3237 | 676 € | 022024 |
| 15. 3. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, GČ P-V | 3299 | 4 € | 210-ZG1-91 |
| 11. 3. 2024. | KULTURA PROSTORA D.O.O. | RADOVI NA IZGARDNJI BICIKLISTIČKIH RAMPI NA PODRUČKU GČ P-V POTHODNIK | 3232 | 12.952 € | 3-1-1 |