OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME
Šifra A012105A210515 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.794.000 € | 323.214 € | 18,0 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 136.000 € | 75.135 € | 55,2 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000 € | 0 € | 0,0 % |
4225 | Instrumenti i uređaji | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 € | 9.395 € | 24,7 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.000 € | 8.873 € | 52,2 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 0 € | 0,0 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 3.900 € | 922 € | 23,6 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3235 | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 14 od 14.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 173.956 € | 6 | 2. 4. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MAXMAR GRUPA DOO | 91071817708 | 107.883 € | 2 | 19. 6. 2026. | 3. 7. 2026. |
| TEMPORIUM GRADNJA DOO | 62850482681 | 34.200 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| VEDRA INŽENJERING D.O.O. | 99526399105 | 4.480 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | 61765726217 | 3.800 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| LERA ROVINJ DOO | 41910720462 | 2.300 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
| JURCON PROJEKT D.O.O. | 55345087244 | 2.218 € | 2 | 13. 3. 2026. | 23. 3. 2026. |
| PAMA KOD DOO | 86042683189 | 1.500 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 922 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 648 € | 2 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 635 € | 2 | 8. 7. 2026. | 3. 8. 2026. |
| VUTA ING DOO | 09525804762 | 580 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 225 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 184 € | 1 | 3. 2. 2026. | 3. 2. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 2. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VGČ NAKNADE ZA 01-2024 | 3291 | 1.103 € | 012024 |
| 16. 2. 2024. | BANKE | NAKNADA ZA DOMARE ZA 01-2024 | 3237 | 640 € | 012024 |
| 16. 2. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | NAKNADA ZA DOMARE ZA 01-2024 | 3237 | 361 € | 012024 |
| 16. 2. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - JK U ODV. UL. ŠUŠNJEVAC | 4214 | 31 € | 44515052267 |
| 25. 1. 2024. | BANKE | VMO NAKNADE ZA 12-2023 | 3291 | 2.690 € | 122023 |
| 25. 1. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VMO NAKNADE ZA 12-2023 | 3291 | 1.590 € | 122023 |