Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 44 · 2026-02 · Poništi presjek
Isplaćeno 280.863 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 280.863 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 280.863 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-02 | 280.863 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 280.863 € | 6 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 2. 2026. | SITOLOR DOO | UG. 1139/2024 7.PS ODRŽ. PETLJE DRŽIĆEVA III NIVO | A012405K240501 | 3232 | 121.312 € | 80//1//20 |
| 18. 2. 2026. | ASC DD VARAŽDIN | NAKNADA ZA CESTARINE 01/2026 | A012405K240501 | 3232 | 18 € | 53-ASC-91 |
| 13. 2. 2026. | KODEKS GRADITELJSTVO DOO | UG. 1031/2025 1.PS IZV. ODDRŽAVANJE NOGOSTUPA AV. V. HOLJEVCA | A012405K240501 | 3232 | 48.195 € | 2-1-2 |
| 13. 2. 2026. | AUTO - REMETINEC D.D. | NAKNADA ZA CESTARINE 1/2026 | A012405K240501 | 3232 | 2.448 € | 42/11105/4-1 |
| 12. 2. 2026. | SPEGRA D.O.O. | UG.1139/2024 7.PS IZV. ODRŽ. PETLJE DRŽIĆEVA III NIVO | A012405K240501 | 3232 | 101.717 € | 200-SIT-1 |
| 9. 2. 2026. | AGRAM TIS D.O.O. | NAKNADA ZA CESTARINE 01/2026 | A012405K240501 | 3232 | 7.173 € | 30-03-91 |