Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 9999 · OIB 20142998436 · Poništi presjek
Isplaćeno 705.996 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 705.996 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 705.996 € | 7 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4221 33012034 uredska oprema i namještaj | 569.921 € | 5 |
| 3232 33012032 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 136.075 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 2. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | 17. PRIVREMENA SITUACIJA REKONSTRUKCIJA MREŽE | 99999999999999 | 4221 | 117.491 € | 3472-01-1 |
| 18. 2. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | NADOGRADNJA WIFI MAN SUSTAVA | 99999999999999 | 4221 | 39.850 € | 3466-01-1 |
| 30. 1. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEH.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 12/2025. GODINE | 99999999999999 | 3232 | 128.388 € | 3268-01-1 |
| 30. 1. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | NABAVA DIGITALNIH EKRANA | 99999999999999 | 4221 | 31.166 € | 3407-01-1 |
| 30. 1. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽ. I TEH. PODRŠKA WIFI MAN ZA 12/2025. GODINE | 99999999999999 | 3232 | 7.688 € | 3269-01-1 |
| 23. 1. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | NADOGRADNJA SUSTAVA ZA SIGURNOSNU POHRANU PODATAKA, PROŠIRENJE KAPACITETA | 99999999999999 | 4221 | 325.458 € | 3120-01-1 |
| 22. 1. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | 16.PRIVREMENA SITUACIJA ZA REKONSTRUKCIJU KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 99999999999999 | 4221 | 55.956 € | 3146-01-1 |