Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3211 · aktivnost A011120A112001 · Poništi presjek
Isplaćeno 4.604 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 020 Stručna služba gradske uprave | 4.604 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 4.604 € | 6 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3211 20010006 službena putovanja | 4.604 € | 6 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 7. 2026. | VENEFICUS DOO | HOT.SMJEŠTAJ (NOĆ. S DORUČKOM)-30.06-01.07.2026.-1 OSOBA-SPLIT | A011120A112001 | 3211 | 203 € | 757-002010-216 |
| 29. 6. 2026. | VENEFICUS DOO | NOĆ. S DORUČKOM-SPLIT-14.05-15.05.2026.-1 OSOBA | A011120A112001 | 3211 | 183 € | 666-002010-216 |
| 26. 6. 2026. | EURODOM TRGOVINA DOO | TROŠKOVI SMJEŠTAJA ( SL.PUT SPLIT ) 21.-22.5.2026. | A011120A112001 | 3211 | 139 € | 201-001010-216b |
| 19. 6. 2026. | SPERANZA D.O.O. | HOT.SMJEŠTAJ (NOĆ. S DORUČKOM)-NIKOZIJA, 18-20.05.2026-1 OSOBA | A011120A112001 | 3211 | 664 € | 1180/01/3 |
| 17. 6. 2026. | SPERANZA D.O.O. | AVIO KARTA NA REL.ZG-LARNACA-ZG 1 KOM. | A011120A112001 | 3211 | 787 € | 1154/01/3 |
| 25. 5. 2026. | VALAMAR RIVIERA DD | TROŠKOVI SMJEŠTAJA I PREHRANE POREČ 14.04.-17.04.2026. | A011120A112001 | 3211 | 2.628 € | 5178-11-11 |