Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 32.066 € u 14 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	32.066 €	14

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	32.066 €	14

Po mjesecu

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.066 €	14

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
12. 8. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	507 €	`55`
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.605 €	`55`
10. 7. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-06/2026.	`A022109A210901`	`3212`	938 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3212`	3.427 €	`55`
11. 6. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV-A ZA 05/2026.	`A022109A210901`	`3212`	960 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3212`	3.841 €	`55`
13. 5. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	906 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.802 €	`55`
14. 4. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	850 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.826 €	`55`
12. 3. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	968 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.879 €	`55`
12. 2. 2026.	DV LEPTIR	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3212`	830 €	`55`
3. 2. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.725 €	`55`