Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3223 · OIB 89462181048 · Poništi presjek
Isplaćeno 12.586 € u 9 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 12.586 € | 9 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 11.064 € | 8 |
| 9999 Račun prethodne godine | 1.522 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3223 14010010 energija | 12.586 € | 9 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 9. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2026 - TRG M.MARULIĆA 18 | A011114A111401 | 3223 | 803 € | 297-3-600 |
| 6. 8. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 06/2026 - LOK.MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 634 € | 259-3-600 |
| 16. 7. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 05/2026 - LOK.MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 709 € | 253-3-600 |
| 12. 6. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 04/2026 - TRG M.MARULIĆA 18 | A011114A111401 | 3223 | 1.394 € | 180-3-600 |
| 8. 5. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 03/2026 - MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 1.566 € | 148-3-600 |
| 9. 4. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 02/2026. - LOK.MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 1.714 € | 117-3-600 |
| 12. 3. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 01/2026. LOK.MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 2.228 € | 70-3-600 |
| 12. 2. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2025. LOK.MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 2.016 € | 43-3-600 |
| 14. 1. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 11/2025. LOK.MARULIĆEV TRG 18 | 99999999999999 | 3223 | 1.522 € | 469-3-600 |