Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3231 · 2026-04 · Poništi presjek

Isplaćeno 417.881 € u 343 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima	204.254 €	143
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	77.841 €	7
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	60.715 €	72
024 Ustanove u kulturi	49.772 €	38
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost	9.536 €	54
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom	6.912 €	22
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje - ustanova zoološki vrt g	5.000 €	1
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	2.688 €	3
017 Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu - javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima g	800 €	1
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	364 €	2

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	154.440 €	20
11 Opći prihodi i primici	148.780 €	135
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	62.034 €	141
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	49.772 €	38
125 Decentralizirana sredstva-jvp	2.000 €	1
124 Decentralizirana sredstva-socijala	680 €	7
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	175 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	417.881 €	343

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3231 05010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	417.881 €	343

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	OŠ LUČKO	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	20.882 €	`3231`
29. 4. 2026.	OŠ SAVSKI GAJ	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	20.280 €	`3231`
29. 4. 2026.	OŠ SESVETSKI KRALJEVEC	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	18.181 €	`3231`
29. 4. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	12.807 €	`3231`
29. 4. 2026.	OŠ ŽITNJAK	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	11.037 €	`3231`
29. 4. 2026.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	10.531 €	`3231`
29. 4. 2026.	OŠ IVER	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	7.964 €	`3231`
29. 4. 2026.	OŠ SESVETSKA SELA	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	7.151 €	`3231`
29. 4. 2026.	DV HRVATSKI LESKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	6.976 €	`55`
29. 4. 2026.	OŠ RETKOVEC	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	6.739 €	`3231`
29. 4. 2026.	OŠ IVANJA REKA	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	5.346 €	`3231`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	5.317 €	`2000119412/R900/800`
29. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026	`A023109A310901`	`3231`	3.949 €	`3231`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U MOBILNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	1.119 €	`2000119170/R900/800`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	974 €	`2000104933/R900/800`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	625 €	`2000118542/R900/800`
29. 4. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	516 €	`55`
29. 4. 2026.	POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	DOZNAKA ZA 04/2026	`A022110A211001`	`3231`	500 €	`04-2026`
29. 4. 2026.	PAROLA TRANS DOO	USLUGE PRESELJENJA - TRG S. RADIĆA 1	`A011301A130102`	`3231`	448 €	`181-A1-1`
29. 4. 2026.	DV EN TEN TINI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	448 €	`55`
29. 4. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	387 €	`55`
29. 4. 2026.	DV BUDUĆNOST	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	380 €	`55`
29. 4. 2026.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	379 €	`55`
29. 4. 2026.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
29. 4. 2026.	DV SUNČANA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	348 €	`55`
29. 4. 2026.	DV SESVETE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	335 €	`55`
29. 4. 2026.	DV JARUN	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	309 €	`55`
29. 4. 2026.	DV MEDO BRUNDO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	308 €	`55`
29. 4. 2026.	DV BUKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	307 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	306 €	`55`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	296 €	`2000117157/R900/800`
29. 4. 2026.	CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB	MATERIJALNI RASHODI ZA 3/2026	`A022124A212401`	`3231`	291 €	`24795-11-2026`
29. 4. 2026.	DV RAZLIČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	285 €	`55`
29. 4. 2026.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	280 €	`55`
29. 4. 2026.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	276 €	`55`
29. 4. 2026.	DV GAJNICE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	270 €	`55`
29. 4. 2026.	DV VLADIMIR NAZOR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	261 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
29. 4. 2026.	DV ZAPRUĐE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
29. 4. 2026.	DV TRATINČICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	254 €	`55`
29. 4. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	240 €	`55`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	238 €	`2000118899/R900/800`
29. 4. 2026.	DV ŠPANSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	228 €	`55`
29. 4. 2026.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	226 €	`55`
29. 4. 2026.	DV BOTINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	223 €	`55`
29. 4. 2026.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	206 €	`55`
29. 4. 2026.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	199 €	`55`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U MOBILNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	198 €	`2000118364/R900/800`
29. 4. 2026.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3231`	196 €	`55`