Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3231 · OIB 03901084957 · Poništi presjek
Isplaćeno 970 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 970 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 970 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 970 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | DV LEPTIR | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3231 | 139 € | 55 |
| 29. 6. 2026. | DV LEPTIR | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A022109A210901 | 3231 | 139 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV LEPTIR | MT 05-2026 | A022109A210901 | 3231 | 139 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV LEPTIR | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3231 | 139 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | DV LEPTIR | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 139 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV LEPTIR | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3231 | 139 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV LEPTIR | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3231 | 139 € | 55 |