Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3231 · OIB 68776176875 · Poništi presjek
Isplaćeno 860 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju | 860 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo | 860 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 860 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3231 | 124 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 124 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3231 | 84 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3231 | 132 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3231 | 132 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3231 | 132 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 132 € | 55 |