Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3232 · OIB 49823978318 · Poništi presjek
Isplaćeno 47.866 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 47.866 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 47.866 € | 6 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 47.866 € | 6 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | DV TRNSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3232 | 10.325 € | 55 |
| 2. 6. 2026. | DV TRNSKO | REF. ZA RUŠENJE STABALA NAKON OLUJE | A022109A210901 | 3232 | 1.250 € | 3232 |
| 29. 4. 2026. | DV TRNSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3232 | 10.325 € | 55 |
| 17. 4. 2026. | DV TRNSKO | REF. ZA ZAMJENU VRATA | A022109A210901 | 3232 | 11.561 € | 3232 |
| 17. 4. 2026. | DV TRNSKO | REF. ZA IZRADU PR.DOK. OBORINSKE ODVODNJE | A022109A210901 | 3232 | 4.080 € | 3232 |
| 3. 2. 2026. | DV TRNSKO | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3232 | 10.325 € | 55 |