Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3232 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 47.090 € u 12 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	47.090 €	12

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	47.090 €	12

Po mjesecu

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.090 €	12

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	6.195 €	`55`
30. 7. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARA	`A022109A210901`	`3232`	3.540 €	`55`
17. 7. 2026.	DV UTRINA	REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA	`A022109A210901`	`3232`	10.775 €	`3232`
17. 7. 2026.	DV UTRINA	REF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE-II. DIO	`A022109A210901`	`3232`	479 €	`3232`
2. 6. 2026.	DV UTRINA	REF. ZA POSTAVA PANELNE OGRADE	`A022109A210901`	`3232`	1.950 €	`3232`
8. 5. 2026.	DV UTRINA	REF. ZA UREĐENJE TELEFONSKE CENTRALE	`A022109A210901`	`3232`	1.775 €	`3232`
8. 5. 2026.	DV UTRINA	REF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE I TEH.ZAŠTITE	`A022109A210901`	`3232`	1.656 €	`3232`
29. 4. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3232`	6.195 €	`55`
29. 4. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	3.540 €	`55`
17. 4. 2026.	DV UTRINA	REF. ZA ISITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJA	`A022109A210901`	`3232`	1.250 €	`3232`
3. 2. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3232`	6.195 €	`55`
3. 2. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3232`	3.540 €	`55`