Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3238 · OIB 52427516025 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.639 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
024 Ustanove u kulturi	2.639 €	7

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	2.456 €	6
9999 Račun prethodne godine	183 €	1

Po mjesecu

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3238 24020024 računalne usluge	2.639 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
21. 8. 2026.	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026	`A022124A212401`	`3238`	477 €	`26104-36-2026`
13. 7. 2026.	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI RASHODI 5/2026	`A022124A212401`	`3238`	508 €	`26104-27-2026`
22. 5. 2026.	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI TOŠKOVI 4/2026	`A022124A212401`	`3238`	767 €	`26104-21-2026`
4. 5. 2026.	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026	`A022124A212401`	`3238`	100 €	`26104-16-2026`
31. 3. 2026.	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026	`A022124A212401`	`3238`	510 €	`26104-12-2026`
27. 2. 2026.	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026	`A022124A212401`	`3238`	94 €	`26104-4-2026`
23. 1. 2026.	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025	`99999999999999`	`3238`	183 €	`26104-67-2025`