Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3238 · OIB 68776176875 · Poništi presjek
Isplaćeno 458 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju | 458 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo | 458 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3238 09040023 računalne usluge | 458 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 66 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 66 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3238 | 46 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3238 | 70 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3238 | 70 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3238 | 70 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 70 € | 55 |