Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 4221 · 2026-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 428.844 € u 17 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	410.031 €	4
024 Nacionalne manjine	16.979 €	11
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima	1.667 €	1
021 Javnozdravstvene ustanove	167 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
9999 Račun prethodne godine	410.031 €	4
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	16.979 €	11
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	1.833 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-02	428.844 €	17

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4221 09050022 uredska oprema i namještaj	428.844 €	17

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 2. 2026.	PRIMAT LOGISTIKA DOO	NABAVA POLICA I OPREME ZA UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA, BIOKOVSKA 1B	`99999999999999`	`4221`	248.703 €	`6338/2/1`
27. 2. 2026.	ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU	OPREMANJE USTANOVE 1/2026	`A022124K212401`	`4221`	4.079 €	`24947-2-2026`
27. 2. 2026.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 2/2026	`A022125A212501`	`4221`	1.667 €	`55`
26. 2. 2026.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK	DOZNAKA ZA 01-02/2026-PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	`A022111A211125`	`4221`	167 €	`01-02/2026`
20. 2. 2026.	RETEL D.O.O.	NABAVA TELEFONA - 20 KOM	`99999999999999`	`4221`	3.988 €	`1187/RV1/1`
20. 2. 2026.	KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NAC.MANJINA GRADA ZAGREBA	I. KVARTAL 2026., MATERIJALNI I DRUGI TROŠKOVI	`A012126A212601`	`4221`	1.075 €	`350-2-2026`
19. 2. 2026.	VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	I KVARTAL 2026.-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI	`A012126A212601`	`4221`	3.475 €	`345-2-2026`
19. 2. 2026.	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI	`A012126A212601`	`4221`	2.500 €	`342-2-2026`
19. 2. 2026.	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI	`A012126A212601`	`4221`	2.000 €	`348-2-2026`
19. 2. 2026.	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	I.KVARTAL 2026.,MATERIJALNI I DRUGI TROŠKOVI	`A012126A212601`	`4221`	750 €	`349-2-2026`
19. 2. 2026.	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI	`A012126A212601`	`4221`	750 €	`341-2-2026`
19. 2. 2026.	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	I.KVARTAL 2026.,MATERIJALNI I DRUGI TROŠKOVI	`A012126A212601`	`4221`	750 €	`347-2-2026`
19. 2. 2026.	VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE	I KVARTAL 2026.-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI	`A012126A212601`	`4221`	650 €	`344-2-2026`
19. 2. 2026.	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI	`A012126A212601`	`4221`	500 €	`346-2-2026`
19. 2. 2026.	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE	I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI	`A012126A212601`	`4221`	450 €	`342-2-2026`
18. 2. 2026.	STORM COMPUTERS D.O.O.	17. PRIVREMENA SITUACIJA REKONSTRUKCIJA MREŽE	`99999999999999`	`4221`	117.491 €	`3472-01-1`
18. 2. 2026.	STORM COMPUTERS D.O.O.	NADOGRADNJA WIFI MAN SUSTAVA	`99999999999999`	`4221`	39.850 €	`3466-01-1`