Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4221 · aktivnost A012105A210503 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.931 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 1.931 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.931 € | 3 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4221 05020036 uredska oprema i namještaj | 1.931 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 7. 2026. | INSTAR CENTER DOO | PLAN POTREBA - NABAVA PROJEKTORA I PROJEKCIJSKO PLATNO | A012105A210503 | 4221 | 375 € | 18098/50/4506 |
| 5. 6. 2026. | SAFIR DOO | PLAN POTREBA-PROJEKTOR, GČ TRNJE, MO VESLAČKO NASELJE | A012105A210503 | 4221 | 988 € | 495-1-300 |
| 19. 3. 2026. | INSTAR CENTER DOO | PLAN POTREAB-PROJEKT.PLATNO,DOSTAVA, G.Č. TRNJE | A012105A210503 | 4221 | 569 € | 6300/50/4506 |