Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4223 · 2026-01 · Poništi presjek
Isplaćeno 32.327 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanova upravljanje sportskim objektima | 20.417 € | 1 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 6.021 € | 1 |
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 3.754 € | 1 |
| 024 Ustanove u kulturi | 2.135 € | 2 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 20.417 € | 1 |
| 9999 Račun prethodne godine | 11.910 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-01 | 32.327 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4223 05012051 oprema za održavanje i zaštitu | 32.327 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 1. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022125A212501 | 4223 | 20.417 € | 55 |
| 28. 1. 2026. | BELMET 97 DOO | ADAPTERI I TESTERI ZA OPREMU | 99999999999999 | 4223 | 3.754 € | 1263-1-91 |
| 23. 1. 2026. | SOLUS DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | NABAVA REZERVNIH DIJELOVA IZVORA EL.ENERGIJE I PREN.PUNJAČA ZA POTREBE CZ | 99999999999999 | 4223 | 6.021 € | 2554/01/251 |
| 23. 1. 2026. | POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE | OPREMANJE USTANOVE 12/2025-DRUGI DIO | 99999999999999 | 4223 | 1.624 € | 44428-68-2025 |
| 20. 1. 2026. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | OPREMANJE USTANOVE 9-12/2025 | 99999999999999 | 4223 | 511 € | 25005-109-2025 |