Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · OIB 36861051455 · Poništi presjek

Isplaćeno 298.399 € u 22 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju298.399 €22
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici277.950 €21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja20.449 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-02298.399 €22
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad148.675 €1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja72.742 €2
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje24.351 €1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene20.449 €1
3222 09020008 materijal i sirovine9.000 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene8.700 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge7.068 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.640 €2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.926 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.117 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika530 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje383 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća278 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza114 €1
3239 09020021 ostale usluge99 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge39 €1
3211 09020004 službena putovanja28 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja27 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
23. 2. 2026.DV TRNORUŽICANAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A21090132911.117 €3291
13. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPREHRANA 01/2026.A022109A21090132229.000 €3222
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111148.675 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313224.351 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311120.449 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090131218.700 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901321254 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAREF. ZA ZAMJENU OPREME U PLINSKOJ KOTLOVNICI-OKA022109A210901323267.432 €3232
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132367.068 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132325.310 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132122.585 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132211.926 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224383 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013227278 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231114 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323999 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.