Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · OIB 62112881951 · Poništi presjek

Isplaćeno 279.253 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	279.253 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	255.546 €	25
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	23.707 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-02	279.253 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	177.915 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.491 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	23.707 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	11.600 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	9.650 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	8.835 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.900 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.496 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.141 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	698 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	590 €	2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	426 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	347 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	280 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	121 €	2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
26. 2. 2026.	DV REMETINEC	REGRES 2025. - VELJAČA 2026.	`A022109A210901`	`3121`	350 €	`3121`
23. 2. 2026.	DV REMETINEC	NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.	`A022109A210901`	`3291`	698 €	`3291`
19. 2. 2026.	DV REMETINEC	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`5443`	312 €	`55`
19. 2. 2026.	DV REMETINEC	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`5443`	278 €	`55`
19. 2. 2026.	DV REMETINEC	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3423`	67 €	`55`
19. 2. 2026.	DV REMETINEC	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3423`	54 €	`55`
13. 2. 2026.	DV REMETINEC	PREHRANA 01/2026.	`A022109A210901`	`3222`	11.600 €	`3222`
12. 2. 2026.	DV REMETINEC	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3111`	177.915 €	`55`
12. 2. 2026.	DV REMETINEC	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3132`	32.491 €	`55`
12. 2. 2026.	DV REMETINEC	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`23111`	23.707 €	`55`
12. 2. 2026.	DV REMETINEC	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3121`	9.300 €	`55`
12. 2. 2026.	DV REMETINEC	PLAĆE DV-01/2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.032 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3236`	8.835 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3232`	5.900 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3212`	2.463 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.141 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3224`	426 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3227`	347 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3231`	280 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`