Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · OIB 81106567513 · Poništi presjek

Isplaćeno 565.034 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	565.034 €	23

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	517.471 €	22
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	47.563 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-02	565.034 €	23

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	361.055 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.273 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	47.563 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	24.500 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	20.200 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	16.385 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.570 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.627 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.923 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	980 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	643 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	558 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	530 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	306 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	278 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	67 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
23. 2. 2026.	DV VRAPČE	NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
19. 2. 2026.	DV VRAPČE	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`5443`	278 €	`55`
19. 2. 2026.	DV VRAPČE	LEASING VOZILA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3423`	67 €	`55`
13. 2. 2026.	DV VRAPČE	PREHRANA 01/2026.	`A022109A210901`	`3222`	24.500 €	`3222`
12. 2. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	361.055 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	65.273 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`23111`	47.563 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	20.200 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VRAPČE	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.429 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3236`	16.385 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3232`	13.570 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3212`	5.197 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3221`	4.923 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3224`	980 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3227`	643 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3231`	306 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`