Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-02 · aktivnost A011301A130101 · Poništi presjek
Isplaćeno 33.777 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 33.777 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 33.777 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-02 | 33.777 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 33010056 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 32.862 € | 3 |
| 3222 33010054 materijal i sirovine | 601 € | 1 |
| 3221 33010053 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 314 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026. | ĐAKOVIĆ MONTAŽA DOO | ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE-JAGIĆEVA | A011301A130101 | 3232 | 19.563 € | 8/P1/1 |
| 27. 2. 2026. | AD LIBITUM D.O.O. | RADOVI NA POSTAVI SUSTAVA ZASTITE OD GOLUBOVA | A011301A130101 | 3232 | 12.894 € | 75/1/1 |
| 27. 2. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREH.PROIZVODA I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE.-ZG VELESAJAM,AV.DUBROVNIK 15. | A011301A130101 | 3222 | 601 € | 174/1/1 |
| 27. 2. 2026. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU- DUKLJANINOVA 3 | A011301A130101 | 3221 | 161 € | 341-1-1 |
| 27. 2. 2026. | EURO ROSA IP DOO | NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU UPOTREBU- PALAČA DVERCE | A011301A130101 | 3221 | 153 € | 340-1-1 |
| 13. 2. 2026. | STAKLO ALUMONT BELJO DOO | STAKLARSKI RADOVI NA OBJEKTIMA - ZGU, TRG S. RADIĆA 1 | A011301A130101 | 3232 | 405 € | 2/02/261 |