Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-02 · aktivnost A012105A210505 · Poništi presjek
Isplaćeno 510 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 510 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 510 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-02 | 510 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3299 05020209 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vmo | 297 € | 1 |
| 3231 05020052 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 144 € | 1 |
| 3232 05020053 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 68 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 2. 2026. | CHEMACO DOO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE STRANIH TVRTKI | PLAN POTREBA-NABAVA POT.MAT. G.Č. ŽITNJAK | A012105A210505 | 3299 | 297 € | 72-2-1 |
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 04/2025 | A012105A210505 | 3231 | 144 € | 2000040345/R900/800 |
| 3. 2. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD RADOVIMA UREĐ. JO I POVR. NA PODRUČJU GČ - II. FAZA | A012105A210505 | 3232 | 68 € | F-177/01/01/2025/FIN |