Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-02 · aktivnost A012105A210516 · Poništi presjek
Isplaćeno 4.812 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 4.812 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 4.812 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-02 | 4.812 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3299 05020220 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vmo | 2.700 € | 1 |
| 3232 05020184 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.840 € | 2 |
| 3231 05020183 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 272 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ SESVETE - 04/2025 | A012105A210516 | 3231 | 272 € | 2000040348/R900/800 |
| 17. 2. 2026. | PROJEKTI I EKSPERTI DOO | IZRADA PROJ.DOK.ZA UREĐ.JPP I OBJ.G.Č. SESVETE | A012105A210516 | 3232 | 798 € | 9-1-2 |
| 11. 2. 2026. | EUROTENT DOO ZA USLUGE | PLAN POTREBA-NJAM ŠATORA,PIVSKIH SETOVA G.Č. SESVETE | A012105A210516 | 3299 | 2.700 € | 23/01/1-2 |
| 3. 2. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD RADOVIMA UREĐ. JO I POVR. NA PODRUČJU GČ - II. FAZA | A012105A210516 | 3232 | 1.042 € | F-177/01/01/2025/FIN |