Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-02 · aktivnost A012105A210517 · Poništi presjek
Isplaćeno 966 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 966 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 966 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-02 | 966 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 05020197 zakupnine i najamnine | 796 € | 2 |
| 3231 05020194 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 169 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 04/2025 | A012105A210517 | 3231 | 169 € | 2000040336/R900/800 |
| 13. 2. 2026. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LIPNICA | ZAKUP PP MO LIPNICA 2/2026 | A012105A210517 | 3235 | 398 € | 1/2026 |
| 10. 2. 2026. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KUPINEČKI KRALJEVEC | ZAKUP PPMO DVD KUPINEČKI KRALJEVEC G.Č.BREZOVICA 2MJ/2026 | A012105A210517 | 3235 | 398 € | 1/2026 |