Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 02111947694 · Poništi presjek

Isplaćeno 388.181 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	388.181 €	28

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	363.408 €	27
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	24.772 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	388.181 €	28

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	251.614 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.599 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	24.772 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	18.153 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	16.584 €	3
3223 09020009 energija	13.047 €	2
3292 09020023 premije osiguranja	8.267 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.655 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.211 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	2.961 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	639 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	626 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	550 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	410 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	294 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	148 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	75 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	DV PREČKO	POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	8.267 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV PREČKO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	7.206 €	`55`
30. 3. 2026.	DV PREČKO	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	2.319 €	`55`
26. 3. 2026.	DV PREČKO	ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26	`A022109A210901`	`3121`	1.328 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV PREČKO	ISPL POM ČL 56 I 60 KU - 03/26	`A022109A210901`	`3121`	1.356 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV PREČKO	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	550 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	251.614 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	41.599 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	24.772 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	13.900 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PREČKO	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.369 €	`55`
9. 3. 2026.	DV PREČKO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV PREČKO	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
6. 3. 2026.	DV PREČKO	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	18.153 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	5.841 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.286 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.211 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	641 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	639 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	626 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	410 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3231`	148 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`