Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 31128033678 · Poništi presjek

Isplaćeno 332.711 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	332.711 €	25

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	313.981 €	24
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	18.729 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	332.711 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	219.591 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.955 €	1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	18.729 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	14.747 €	1
3223 09020009 energija	14.382 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	12.100 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	6.048 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.991 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.676 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	808 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	578 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	558 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	533 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	378 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	160 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 3. 2026.	DV PČELICA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	7.426 €	`55`
30. 3. 2026.	DV PČELICA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	4.083 €	`55`
27. 3. 2026.	DV PČELICA	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	420 €	`3295`
24. 3. 2026.	DV PČELICA	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV PČELICA	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	219.591 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PČELICA	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	36.955 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PČELICA	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	18.729 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PČELICA	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	12.100 €	`55`
12. 3. 2026.	DV PČELICA	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	642 €	`55`
9. 3. 2026.	DV PČELICA	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25	`A022109A210901`	`3295`	388 €	`3295`
6. 3. 2026.	DV PČELICA	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	14.747 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	6.956 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.349 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.676 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	1.965 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	578 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	533 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	378 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	160 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV PČELICA	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`