Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 42776586352 · Poništi presjek

Isplaćeno 464.082 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	464.082 €	29

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	436.045 €	28
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	28.037 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	464.082 €	29

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	277.593 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.220 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	39.025 €	2
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	28.037 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	21.802 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	16.688 €	2
3223 09020009 energija	13.064 €	2
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.888 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.746 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.455 €	2
3295 09020026 pristojbe i naknade	808 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	746 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	742 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	698 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	486 €	1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	294 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	240 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	75 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	7.182 €	`55`
30. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	3.304 €	`55`
27. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26	`A022109A210901`	`3295`	420 €	`3295`
24. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	788 €	`3121`
24. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26	`A022109A210901`	`3291`	698 €	`3291`
12. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3111`	277.593 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3132`	45.220 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`23111`	28.037 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3121`	15.900 €	`55`
12. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.370 €	`55`
10. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	REF. ZA NABAVU STROJA ZA GLAČANJE RUBLJA I GENERATORA	`A022109K210901`	`4227`	10.888 €	`4227`
9. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25	`A022109A210901`	`3295`	388 €	`3295`
9. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`5443`	294 €	`55`
9. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	LEASING VOZILA ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3423`	75 €	`55`
6. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	21.802 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	35.721 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	5.882 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	3.746 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	2.085 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	746 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	742 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	486 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3231`	240 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`