Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 479.485 € u 32 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	479.485 €	32

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	455.413 €	30
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	22.985 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.088 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	479.485 €	32

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	311.504 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.152 €	1
3223 09020009 energija	30.364 €	2
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	22.985 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	18.859 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	17.400 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	7.424 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.915 €	2
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.664 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.532 €	2
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.088 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	703 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	598 €	2
3225 09020011 sitni inventar i autogume	593 €	1
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	446 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	391 €	2
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	194 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	148 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	39 €	1
3211 09020004 službena putovanja	28 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	DV UTRINA	REF. ZA UREĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE	`A011209K120905`	`3691`	1.088 €	`3691`
30. 3. 2026.	DV UTRINA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	15.578 €	`55`
30. 3. 2026.	DV UTRINA	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	3.962 €	`55`
20. 3. 2026.	DV UTRINA	REF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARA	`A022109A210901`	`3225`	593 €	`3225`
13. 3. 2026.	DV UTRINA	REF. ZA NABAVU SPRAVA ZA DVORIŠTE	`A022109K210901`	`4227`	3.241 €	`4227`
13. 3. 2026.	DV UTRINA	REF. ZA NABAVU OPREME	`A022109K210901`	`4227`	424 €	`4227`
12. 3. 2026.	DV UTRINA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	311.504 €	`55`
12. 3. 2026.	DV UTRINA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	53.152 €	`55`
12. 3. 2026.	DV UTRINA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	22.985 €	`55`
12. 3. 2026.	DV UTRINA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	17.400 €	`55`
12. 3. 2026.	DV UTRINA	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	1.516 €	`55`
10. 3. 2026.	DV UTRINA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	446 €	`4221`
9. 3. 2026.	DV UTRINA	POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25	`A022109A210901`	`3295`	194 €	`3295`
6. 3. 2026.	DV UTRINA	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	18.859 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	14.786 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3212`	4.398 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	3.462 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.248 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3221`	1.284 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	447 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	347 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3224`	256 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	251 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	227 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3227`	164 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3231`	148 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`